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老師請問一下固定資產(chǎn)折舊了1000元，現(xiàn)在要匯算清繳了折舊的這1000元，填在匯算清繳的哪里呢
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您好，這個(gè)是沒有收到發(fā)票，要調(diào)增嗎？
02/17 14:27
84784994 
02/17 14:28
不是吧，就是折舊了，填匯算清繳的時(shí)候填在哪里能平
劉艷紅老師 
02/17 14:28
正常折舊了，匯算清繳不用填
84784994
02/17 14:29
但是不平賬
劉艷紅老師
02/17 14:32
為什么不平賬了，不太明白，平時(shí)不是正常折舊了嗎
84784994
02/17 15:08
調(diào)撥了1000元整
劉艷紅老師
02/17 15:09
你的意思是多折舊了，要調(diào)增1000，是吧
84784994
02/17 15:15
對
的
匯算清繳的話要填在哪里呢
，
劉艷紅老師
02/17 15:17
固定資產(chǎn)折舊多了，在匯算清繳時(shí)需要進(jìn)行納稅調(diào)增，應(yīng)填寫《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105080）
劉艷紅老師
02/17 15:18
有個(gè)賬載金額，稅收金額
84784994
02/17 15:19
那這兩個(gè)填哪個(gè)金額呢
劉艷紅老師
02/17 15:19
稅收這里填1000就可以
84784994
02/17 15:23
奧，好的謝謝老師
劉艷紅老師
02/17 15:24
不客氣，很高興幫你
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