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老師請問一下固定資產(chǎn)折舊了1000元,現(xiàn)在要匯算清繳了折舊的這1000元,填在匯算清繳的哪里呢

84784994| 提問時間:02/17 14:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個是沒有收到發(fā)票,要調(diào)增嗎?
02/17 14:27
84784994
02/17 14:28
不是吧,就是折舊了,填匯算清繳的時候填在哪里能平
劉艷紅老師
02/17 14:28
正常折舊了,匯算清繳不用填
84784994
02/17 14:29
但是不平賬
劉艷紅老師
02/17 14:32
為什么不平賬了,不太明白,平時不是正常折舊了嗎
84784994
02/17 15:08
調(diào)撥了1000元整
劉艷紅老師
02/17 15:09
你的意思是多折舊了,要調(diào)增1000,是吧
84784994
02/17 15:15
對 的 匯算清繳的話要填在哪里呢 ,
劉艷紅老師
02/17 15:17
固定資產(chǎn)折舊多了,在匯算清繳時需要進(jìn)行納稅調(diào)增,應(yīng)填寫《資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080)
劉艷紅老師
02/17 15:18
有個賬載金額,稅收金額
84784994
02/17 15:19
那這兩個填哪個金額呢
劉艷紅老師
02/17 15:19
稅收這里填1000就可以
84784994
02/17 15:23
奧,好的謝謝老師
劉艷紅老師
02/17 15:24
不客氣,很高興幫你
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