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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票記入了現(xiàn)金里面，就是收到的銀行存款沒有確認(rèn)收入。之前第一筆借現(xiàn)金，貸主營業(yè)務(wù)收入。然后第二筆又借銀行存款，貸應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在應(yīng)該怎么把賬給做正確呢？
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之前實(shí)際沒有收到現(xiàn)金，是吧
02/17 17:26
84785021 
02/17 17:27
之前實(shí)際沒有收到，但是我們做進(jìn)去了現(xiàn)金里面
夏春燕老師 
02/17 17:27
那就把現(xiàn)金和應(yīng)收賬款對沖掉，之前的賬做錯了
借，應(yīng)收賬款
貸，現(xiàn)金
84785021
02/17 17:28
對沖的話應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄呢？
夏春燕老師
02/17 17:29
后面實(shí)際收款的時(shí)候是收的這筆收入的金額是吧？然后你又貸方記到應(yīng)收賬款
所以
借，應(yīng)收賬款
貸，現(xiàn)金
這樣就可以了
84785021
02/17 17:29
現(xiàn)金那里是不是也需要紅沖??？
夏春燕老師
02/17 17:33
做上述的分錄就可以，就是把錯誤的沖掉
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