00:10:00
問題已解決
請問老師年末沒有計提所得稅費(fèi)用怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個你可以補(bǔ)充計提
02/18 10:39
84784989 
02/18 10:40
老師，就是到1月份賬面補(bǔ)提去年第四季度的所得稅費(fèi)用嗎？
宋生老師 
02/18 10:41
你好對的就是這樣子做
84784989
02/18 10:44
老師麻煩再問下，那第四季度報表沒有提當(dāng)季所得稅費(fèi)用，2024年年報上補(bǔ)上了可以嗎？然后賬面上是補(bǔ)在2025年的
宋生老師
02/18 10:48
你好，是的，用以前年度損益調(diào)整來調(diào)。
84784989
02/18 10:49
老師還是說年報也不補(bǔ)上，按照賬面上補(bǔ)上就行
宋生老師
02/18 10:50
你好，這個是在季度申報和年度申報的時候都要補(bǔ)上。
84784989
02/18 10:52
老師我不明白了，第四季度已經(jīng)申報了呀怎么補(bǔ)？年報是還沒申報可以補(bǔ)
宋生老師
02/18 10:53
你好，去更正申報，明白嗎？
84784989
02/18 12:32
謝謝老師，那如果年報調(diào)整后多繳了所得稅退回當(dāng)月賬面上調(diào)整以前年度損益調(diào)整，不用更正申報報表了吧
宋生老師
02/18 13:27
你好，是的。就是這樣做
閱讀 48
描述你的問題，直接向老師提問
206
意見反饋
