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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下，公司賬上掛有不少材料暫估，可以用個(gè)人往來直接沖暫估嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)要按實(shí)際來沖的
02/18 12:15
84784987 
02/18 12:19
沒有發(fā)票，有沒有其他解決方法
劉艷紅老師 
02/18 12:23
沒有發(fā)票，你前面做暫估是怎么做分錄的
84784987
02/18 12:25
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)入賬
劉艷紅老師
02/18 12:29
那就沖應(yīng)付賬款-暫估，把這個(gè)沖掉就可以
84784987
02/18 12:32
原材料不用管了是嗎
劉艷紅老師
02/18 12:34
你這個(gè)原材料有沒有用，有沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784987
02/18 12:38
用了，而且也結(jié)轉(zhuǎn)了成本
劉艷紅老師
02/18 12:47
這個(gè)沖成本就可以了，原材料不用去動(dòng)了
84784987
02/18 13:37
具體分錄怎么做
劉艷紅老師
02/18 13:48
這個(gè)是去年的還是今年的
84784987
02/18 13:55
去年的，今年也有
劉艷紅老師
02/18 14:07
去的
借：利潤分配-未分配去年的
本年利潤今年的
貸：應(yīng)付賬款-暫估
84784987
02/18 14:12
都是負(fù)數(shù)嗎，本來準(zhǔn)備用個(gè)人往來沖暫估的，個(gè)人往來沖暫估怎么做賬呢
劉艷紅老師
02/18 14:14
是的，這個(gè)都是負(fù)數(shù)的，用應(yīng)付賬款-暫估這個(gè)沖好些，要不然這個(gè)也有余額了
84784987
02/18 14:19
現(xiàn)在只做借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:其他應(yīng)收款
這個(gè)可以嗎
劉艷紅老師
02/18 14:20
為什么成本沒有減少，要這樣調(diào)
84784987
02/18 14:22
因?yàn)榻痤~太大了，如果調(diào)成本，要繳很多稅
劉艷紅老師
02/18 14:25
肯定不能這樣調(diào)呀，你都沒有發(fā)票，是要調(diào)高成本
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