00:10:00
問(wèn)題已解決
人事離職之前發(fā)現(xiàn)有一個(gè)人社保忘記退出來(lái)了，然后多交了一個(gè)月社保，12月申請(qǐng)退款，2月申請(qǐng)的退款到賬了，那么這收到的公司+個(gè)人養(yǎng)老金失業(yè)金工傷醫(yī)療保險(xiǎn)的退款合計(jì)2710塊分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
去年做了計(jì)提支付的
其他的沒(méi)做
02/18 12:30
84784962 
02/18 12:36
對(duì)啊，做了計(jì)提支付，今年收到退款怎么做分錄？是沖了之前做反分錄的還是負(fù)數(shù)分錄啥？
郭老師 
02/18 12:38
借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬，社保
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳納稅調(diào)增
個(gè)人的這一部分，你們支付給個(gè)人。借，其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸，應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行。
閱讀 45
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
9130
意見(jiàn)反饋
