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問題已解決
可以把二級和三級明細科目設置成一樣的嗎？我們是物業(yè)公司，兩個小區(qū)的電費都是一起核算的，科目是其他應付款-電費，現(xiàn)在需要把這AB兩個小區(qū)分開核算，我現(xiàn)在需要在其他應付款-電費這個二級下面增加三級科目，現(xiàn)在增加的話發(fā)現(xiàn)之前所有的這個科目的賬就變成新增加的第一個三級科目了，我現(xiàn)在能不能把第一個三級科目寫成其他應付款-電費-電費，然后第二個寫其他應付款-電費-A小區(qū)，這樣的話以前的賬就會變成第一個三級科目，然后現(xiàn)在開始我就按三級科目AB小區(qū)分開做賬？
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不建議將二級和三級明細科目設置成一樣的。在您的情況下，為了分開核算A、B兩個小區(qū)的電費，您可以在“其他應付款-電費”這個二級科目下，增加兩個具體的三級科目來區(qū)分，如“其他應付款-電費-A小區(qū)”和“其他應付款-電費-B小區(qū)”。
02/18 15:12
84784957 
02/18 16:09
因為之前的賬都在一起，我現(xiàn)在在二級科目下設置三級科目，之前所有做過的賬都會變成新設的這個三級科目，那像這種情況應該怎么處理好？
果粒老師 
02/18 16:20
針對您提到的在二級科目下設置三級科目后，之前所有做過的賬都會變成新設的三級科目的問題，建議采取以下處理步驟：
1. 確認當前賬務狀態(tài)：首先，需要確認當前賬務系統(tǒng)中“其他應付款-電費”二級科目的余額和明細情況。這有助于了解需要調整的歷史賬務規(guī)模。
2. 創(chuàng)建新的三級科目：在“其他應付款-電費”二級科目下，按照實際需求創(chuàng)建新的三級科目，如“其他應付款-電費-A小區(qū)”和“其他應付款-電費-B小區(qū)”。
3. 調整歷史賬務：
? 如果財務軟件或ERP系統(tǒng)支持，可以通過賬務調整功能，將歷史賬務中能夠明確歸屬到A小區(qū)或B小區(qū)的電費分別調整到對應的三級科目中。
? 如果系統(tǒng)不支持直接調整，可以手動創(chuàng)建調整憑證，將歷史賬務中的電費按照歸屬分配到新的三級科目中。
4. 處理無法明確歸屬的電費：對于歷史賬務中無法明確歸屬到A小區(qū)或B小區(qū)的電費，可以暫時保留在“其他應付款-電費”二級科目下，或者創(chuàng)建一個新的過渡性三級科目（如“其他應付款-電費-未分配電費”）來記錄這些電費。
5. 驗證和調整：
? 在完成賬務調整后，需要驗證調整結果的準確性?？梢酝ㄟ^核對調整前后的賬務余額和明細來確保調整無誤。
? 如果發(fā)現(xiàn)調整錯誤或遺漏，需要及時進行更正。
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