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問題已解決

老師,個稅系統(tǒng)里申報的工資薪金的金額是不是得和管理費用的金額一致?

84784983| 提問時間:02/18 17:06
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
你好,不一定和管理費用一致,要和應發(fā)工資一致
02/18 17:06
84784983
02/18 17:09
我賬務處理有的是做工程施工,有的是管理費用,1那這個匯算清繳的時候職工薪酬表是填兩個科目合計還是?
波德老師
02/18 17:13
是的,職工薪酬表是填兩個科目合計
84784983
02/18 17:15
還有個項目的12月工資薪金在1月20多號才發(fā)放的,當時12月工資薪金已經(jīng)申報,賬務也沒處理進去,這個現(xiàn)在要怎么處理?我的賬還沒打印裝訂的
波德老師
02/18 17:17
只能做在1月份里面了
84784983
02/18 17:24
怎么做呢?怎么申報呢?
波德老師
02/18 17:39
如果已經(jīng)申報個稅了,就不用再申報個稅了,在賬上補計提工資和發(fā)放的分錄就行了。
84784983
02/18 17:40
我說了呀,發(fā)放在申報期后了,沒有申報,也沒有賬務處理
波德老師
02/18 19:03
需要申報,需要補做計提工資和正常做發(fā)放工資的分錄
84784983
02/18 19:04
申報在哪個時間?
波德老師
02/18 19:07
一般情況下2月申報1月所屬期的個稅
波德老師
02/18 19:08
1月20多高發(fā)放的,就在2月申報個稅時報
84784983
02/18 19:14
可是工資表做的是12月的啊,這樣有影響么
波德老師
02/18 19:20
沒影響,填在申報個稅
波德老師
02/18 19:20
沒影響,現(xiàn)在申報個稅
84784983
02/18 19:22
這樣稅務如果問了,咋說呢?還有如果申報在1月,如果2月又發(fā)放1月工資,那有的1月沒超5千的不是超5千了,就需要繳納個稅了呀
波德老師
02/18 19:44
1月發(fā)放,2月申報很正常,無論是否超過5000都要申報
84784983
02/18 19:45
實際是12月的工資啊
波德老師
02/18 19:51
只有發(fā)放了才繳納個稅,不發(fā)放不繳納個稅。
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