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問(wèn)題已解決

老師,去年的一張發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)稅在去年12月調(diào)整,在今年一月份做賬,是不是需要補(bǔ)計(jì)提一下,然后沖減未分配利潤(rùn)啊

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:02/18 21:59
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,發(fā)票異常就不讓稅前扣了,但我們錢(qián)是花了,分錄可以補(bǔ)在24年,不反結(jié)賬的話,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))代替,在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
02/18 22:01
84785017
02/18 22:04
代記賬給我們做了2張憑證 1借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅2借未分配利潤(rùn) 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?但是我沒(méi)太理解第一張憑證的意思
董孝彬老師
02/18 22:07
您好,分錄對(duì)的,第一個(gè)分錄是把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785017
02/18 22:08
然后再轉(zhuǎn)出對(duì)嗎?轉(zhuǎn)出后還需要調(diào)增?
董孝彬老師
02/18 22:09
您好,轉(zhuǎn)出對(duì)的,因?yàn)榈挚哿耍{(diào)增是這個(gè)發(fā)票異常不能稅前扣
84785017
02/18 22:11
因?yàn)槭侨ツ甑乃晕覀冊(cè)趨R算清繳的時(shí)候再調(diào)增是吧,那調(diào)增的話填表寫(xiě)其他里嗎?
董孝彬老師
02/18 22:11
您好,這2分錄沒(méi)有調(diào)增,未分配利潤(rùn)借方是減少利潤(rùn)
84785017
02/18 22:12
那匯算清繳還需要調(diào)增嗎
董孝彬老師
02/18 22:14
您好,要調(diào)增的,原來(lái)記入成本費(fèi)用的未稅部分,減少利潤(rùn)了,要調(diào)增,這個(gè)稅的部分,我們補(bǔ)交了,不會(huì)再凋增
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