00:10:00
問題已解決
一般納稅人，1月份開票稅率3%，應(yīng)交增值稅2萬，應(yīng)交開票9%增值稅5萬。應(yīng)有外地項(xiàng)目，開外經(jīng)證已預(yù)交1萬，已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅有6萬。如果想本期的進(jìn)項(xiàng)稅只抵扣2萬，這個(gè)數(shù)值應(yīng)怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
進(jìn)項(xiàng)6萬，只想抵扣2萬，在納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫4萬
02/19 09:45
84785026 
02/19 09:45
下個(gè)月抵扣的時(shí)候，再怎么填？
果粒老師 
02/19 09:51
具體處理方法如下：
1. 本月抵扣操作：
? 在本月進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，將打算抵扣的2萬進(jìn)項(xiàng)稅額填入申報(bào)表的相關(guān)欄目中。
? 確保所抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對應(yīng)的發(fā)票已經(jīng)過合法認(rèn)證。
2. 剩余進(jìn)項(xiàng)稅額處理：
? 對于本月未抵扣的4萬進(jìn)項(xiàng)稅額，可以將其結(jié)轉(zhuǎn)至下月繼續(xù)抵扣。
? 在賬務(wù)處理上，可以將這部分未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額記入“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。
3. 后期抵扣操作：
? 在下個(gè)月進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，將上月結(jié)轉(zhuǎn)的4萬進(jìn)項(xiàng)稅額與本月新認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額一并填入申報(bào)表。
? 根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，決定下個(gè)月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額。
84785026
02/19 10:04
這個(gè)月2萬暫時(shí)不抵扣的，是填在“二、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額”里面，還是填在“三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”里面，具體填拿一欄？
果粒老師
02/19 10:11
2萬本月不抵扣打算下個(gè)月抵扣，記入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26行
84785026
02/19 10:14
填過后，就出現(xiàn)紅色提示
果粒老師
02/19 10:16
認(rèn)證的發(fā)票是什么時(shí)候這個(gè)月認(rèn)證的嗎
84785026
02/19 10:17
是的。1月剛認(rèn)證的。
果粒老師
02/19 10:32
建議撤銷認(rèn)證不抵扣的發(fā)票，這個(gè)表是輔導(dǎo)期稅務(wù)局不讓抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)時(shí)填寫的
閱讀 78
描述你的問題，直接向老師提問
2502
意見反饋
