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問題已解決
老師 就是我們收到一張供應商的發(fā)票 那個發(fā)票呢開的稅點是3% 我已經(jīng)勾選認證了 現(xiàn)在對方呢要求重開 這個又該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以做進項稅額轉(zhuǎn)出
02/19 10:04
84784983 
02/19 10:05
現(xiàn)在意思就是他那邊沖紅不了 問是不是我這邊已經(jīng)勾選了的原因
84784983
02/19 10:06
這個該咋處理
宋生老師 
02/19 10:16
你好嗯，你說的這個是需要你這邊開紅字信息表，然后他們才能夠開紅字發(fā)票。
84784983
02/19 10:17
不是他那邊開嗎
宋生老師
02/19 10:19
你好，你已經(jīng)抵扣了的話，是你們這邊開。
84784983
02/19 11:18
她們那邊可以弄的 剛剛我就點了確實 紅字發(fā)票就出來了
那我現(xiàn)在把之前的分錄沖紅 然后做一筆稅額轉(zhuǎn)出分錄 這個分錄怎么做呀老師
宋生老師
02/19 11:28
你好，他們開了紅字信息表，然后你們確定了。也一樣能開的出來。
進項稅額轉(zhuǎn)出的憑證要看你當時拿到發(fā)票是怎么做的。
84784983
02/19 11:29
老師 這樣做的 看下圖片 麻煩寫下分錄
84784983
02/19 11:29
老師 這樣做的 看下圖片 麻煩寫下分錄
宋生老師
02/19 11:31
你這個應該借，應付賬款，貸，庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
84784983
02/19 11:33
那后面她們重新開發(fā)票來了 就按照剛剛我發(fā)你的那個 圖片做分錄就可以哈 這個錢是已經(jīng)付了的 然后發(fā)票來了就沖的往來
宋生老師
02/19 11:37
你好，是的，是可以的了。
84784983
02/19 11:49
老師 這分錄不對
宋生老師
02/19 11:49
你說的哪個憑證不對？
84784983
02/19 11:49
你這個應該借，應付賬款，貸，庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
宋生老師
02/19 11:50
你好，我看了一下這個不是跟我上面寫的憑證一樣嗎？
84784983
02/19 11:51
這分錄不平
宋生老師
02/19 11:51
你好，為什么不平呢
你轉(zhuǎn)出多少就做多少就可以了呀。
84784983
02/19 11:54
那就是 借 應付賬款58.28貸 庫存商品58.28貸 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出58.28嗎 這是稅額的金額
84784983
02/19 11:55
那我的應付賬款不平呢
宋生老師
02/19 11:56
你好，你這個金額不對呀，怎么可能都是58.28呢？
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