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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，現(xiàn)公司與一個(gè)供應(yīng)商終止合作，供應(yīng)商退回了保證金到公戶，今天到賬了，但我司付給這個(gè)供應(yīng)商的保證金以前是沒有記賬的，所以現(xiàn)在收到這筆錢如何做呢？
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你好，你如果之前沒有做過，你現(xiàn)在也就不用做，你現(xiàn)在要做就得把之前的補(bǔ)進(jìn)來。你之前支付的時(shí)候是誰支付的這筆錢？是從哪個(gè)上面支付出去的？
02/19 16:05
84784978 
02/19 16:51
這個(gè)歷史比較久了，應(yīng)該無人知道，賬上也沒有掛，有可能以前的走私人的吧。現(xiàn)在走了對公進(jìn)來。這個(gè)供應(yīng)商沒有交易了，往來賬是要平了吧？現(xiàn)在怎樣處理賬和這筆錢？
宋生老師 
02/19 16:56
你好，你可以進(jìn)入意外收入。
84784978
02/19 17:12
這筆錢做營業(yè)外收入，那這個(gè)供應(yīng)商的往來呢？該往來掛著1000元應(yīng)付，保證金20000元，減1000元后打公戶19000元，我怎做呢？
宋生老師
02/19 17:14
你好，借，應(yīng)付賬款1000，銀行存款1萬9
代營業(yè)外收入2萬。
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