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問(wèn)題已解決
老師，我2023年工資預(yù)測(cè)計(jì)入成本1222萬(wàn)，記的應(yīng)付薪酬工資的借方，實(shí)際應(yīng)發(fā)1051萬(wàn)記的貸方，屬于2023年度企業(yè)所得稅年度成本多記的情況，但是我在2023年匯算時(shí)已經(jīng)對(duì)多計(jì)提的這部分工資成本調(diào)了，記分錄借應(yīng)付薪酬工資171萬(wàn)，貸以前年度損益調(diào)整了，稅務(wù)局讓我按把171萬(wàn)的工資收入殘保金補(bǔ)交，他這種說(shuō)法對(duì)嗎
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您好，殘保金是按應(yīng)發(fā)數(shù)即你的計(jì)提數(shù)繳納的，這種說(shuō)法說(shuō)得過(guò)去
02/19 16:11
小愛(ài)老師 
02/19 16:14
稅務(wù)人員有的能解釋的通，有些不聽(tīng)解釋也不太懂，他們就死認(rèn)你匯算時(shí)填的金額，也是站在稅款不流失的角度，調(diào)增的不管，調(diào)減的也要問(wèn)原因核查的
84785017 
02/19 16:19
那我匯算時(shí)候算的成本這部分都調(diào)了出來(lái)了，讓我教這部分調(diào)出來(lái)的我還不干呢，
84785017
02/19 16:21
那我匯算時(shí)候多算的這部分成本這部分都調(diào)了出來(lái)了，讓我繳納這部分調(diào)出來(lái)成本的殘保金我還不干呢，那不明著搶嗎，匯算還有啥意義
小愛(ài)老師
02/19 16:23
您好，現(xiàn)實(shí)中大多數(shù)時(shí)間尤其私企是沒(méi)理給稅務(wù)說(shuō)的，你盡量給解釋吧。
我們這邊的明明有合同、而且簽訂的不含稅，但稅務(wù)局就要讓按含稅的計(jì)算補(bǔ)交，你一解釋?zhuān)悇?wù)的說(shuō)你先繳納再去行政復(fù)議。
84785017
02/19 16:29
行政復(fù)議很麻煩的
小愛(ài)老師
02/19 16:30
就是的，所以你盡量解釋吧
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