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問(wèn)題已解決

1月開(kāi)的銷項(xiàng),2月才開(kāi)進(jìn)項(xiàng)抵扣不了,2月先申報(bào)不扣款,3月再勾選抵扣認(rèn)證,在3月申報(bào)1月產(chǎn)生的銷項(xiàng)這樣能正常抵扣2月的進(jìn)項(xiàng)嗎?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:02/19 18:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。但是,你的附加稅需要全額繳納,按照抵扣之前的。
02/19 18:57
84785008
02/19 19:00
減半也不能享受了嗎??
郭老師
02/19 19:03
減半可以享受,但是是按照抵扣增值稅之前的。
84785008
02/19 19:04
附加稅按照加稅合計(jì)計(jì)算然后減半對(duì)吧?
84785008
02/19 19:05
附加稅按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)算然后減半對(duì)吧?
郭老師
02/19 19:07
銷項(xiàng)稅額*附加稅稅率減半之后繳納。
郭老師
02/19 19:07
正常不都是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)再乘以稅率,然后再減半。
84785008
02/19 19:39
按照抵扣之前增值稅計(jì)算然后減半征收是不是這樣
郭老師
02/19 19:42
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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