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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1月開(kāi)的銷項(xiàng)，2月才開(kāi)進(jìn)項(xiàng)抵扣不了，2月先申報(bào)不扣款，3月再勾選抵扣認(rèn)證，在3月申報(bào)1月產(chǎn)生的銷項(xiàng)這樣能正常抵扣2月的進(jìn)項(xiàng)嗎？
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可以的，可以這么做的。但是，你的附加稅需要全額繳納，按照抵扣之前的。
02/19 18:57
84785008 
02/19 19:00
減半也不能享受了嗎？？
郭老師 
02/19 19:03
減半可以享受，但是是按照抵扣增值稅之前的。
84785008
02/19 19:04
附加稅按照加稅合計(jì)計(jì)算然后減半對(duì)吧？
84785008
02/19 19:05
附加稅按照價(jià)稅合計(jì)計(jì)算然后減半對(duì)吧？
郭老師
02/19 19:07
銷項(xiàng)稅額*附加稅稅率減半之后繳納。
郭老師
02/19 19:07
正常不都是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額，按照這個(gè)再乘以稅率，然后再減半。
84785008
02/19 19:39
按照抵扣之前增值稅計(jì)算然后減半征收是不是這樣
郭老師
02/19 19:42
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
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