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問題已解決

1月開的銷項,2月才開進項抵扣不了,2月先申報不扣款,3月再勾選抵扣認證,在3月申報1月產(chǎn)生的銷項這樣能正常抵扣2月的進項嗎?

84785008| 提問時間:02/19 18:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。但是,你的附加稅需要全額繳納,按照抵扣之前的。
02/19 18:57
84785008
02/19 19:00
減半也不能享受了嗎??
郭老師
02/19 19:03
減半可以享受,但是是按照抵扣增值稅之前的。
84785008
02/19 19:04
附加稅按照加稅合計計算然后減半對吧?
84785008
02/19 19:05
附加稅按照價稅合計計算然后減半對吧?
郭老師
02/19 19:07
銷項稅額*附加稅稅率減半之后繳納。
郭老師
02/19 19:07
正常不都是銷項稅額減進項稅額,按照這個再乘以稅率,然后再減半。
84785008
02/19 19:39
按照抵扣之前增值稅計算然后減半征收是不是這樣
郭老師
02/19 19:42
對的對的是的對的是的對的。
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