在填寫差額征稅的增值稅申報表時，需要將可以扣除的金額填入《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》中的應(yīng)稅行為扣除額計算第10欄本期發(fā)生額和第11欄本期扣除額。