00:10:00
問題已解決
請問公司有銀行貸款，每個月都有自動扣款利息，是不是要填到匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表利息支出里面的，賬載金額和稅收金額如何填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的。你這個有發(fā)票，你賬載金額和稅收金額就一樣的就可以了。
02/20 10:52
84784982 
02/20 10:54
發(fā)票在匯算清繳截止申報(bào)前讓銀行開過來，這樣賬載和稅收填一樣也是可以的吧
宋生老師 
02/20 10:55
你好，是的，是可以的
84784982
02/20 10:58
我們公司法人以公司的名義貸款了200萬，其中180萬是法人個人用，每月利息從公司付給銀行，法人180萬的利息次月轉(zhuǎn)到公司賬戶，這樣的情況下，匯算清繳的利息支出是填200萬的利息支出還是公司部分20萬的利息支出呢
宋生老師
02/20 10:59
你好，這個是填200萬的利息
84784982
02/20 11:01
然后發(fā)票只需要銀行那邊的就行了吧，不需要公司開給個人的吧
宋生老師
02/20 11:01
你好，這個不需要了
84784982
02/20 11:02
還有一個情況是A貸款10萬，然后A公司轉(zhuǎn)給B公司5萬，這5萬的利息次月B公司轉(zhuǎn)給A公司了，這種情況下，AB公司利息支出按本金多少的來填
宋生老師
02/20 11:02
你好，A是10.B是5
這樣計(jì)算的
84784982
02/20 11:04
B是5的話，對應(yīng)利息A公司沒有開發(fā)票給B公司，這種匯算清繳怎么填寫
宋生老師
02/20 11:05
你好，B不能稅前扣除。
84784982
02/20 11:06
只能調(diào)增了是嘛
宋生老師
02/20 11:06
你好，是的，就是這樣了。
閱讀 59
描述你的問題，直接向老師提問
3527
意見反饋
