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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下我司今年收到去年的一個(gè)銷售折讓紅字發(fā)票，因去年不知道會(huì)產(chǎn)生銷售折讓所以按照折讓前全額計(jì)入成本，那跨年收到的折讓發(fā)票怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
之前已經(jīng)做了成本
借應(yīng)付賬款
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
02/20 13:48
84784956 
02/20 13:49
那需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎，匯算清繳時(shí)需要怎么調(diào)整呢
郭老師 
02/20 13:50
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改的
84784956
02/20 13:51
那24年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢
郭老師
02/20 13:52
你好，納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
84784956
02/20 13:54
年報(bào)也不需要調(diào)整嗎
郭老師
02/20 13:55
你好，年財(cái)務(wù)報(bào)表也不需要修改。
84784956
02/20 13:58
好的，謝謝老師，那相當(dāng)于我現(xiàn)在的庫(kù)存成本也不用在進(jìn)行調(diào)整了是吧，因?yàn)殇N售折讓的金額已經(jīng)沖了去年的成本
郭老師
02/20 14:00
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784956
02/20 14:02
那老師，我想咨詢下我看納稅調(diào)整明細(xì)表上第八條有個(gè)銷售折扣，折讓和退回，這欄主要調(diào)整什么呢
郭老師
02/20 14:03
你好，這個(gè)銷售折扣是給予的折扣，銷售的時(shí)候給優(yōu)惠的。
84784956
02/20 14:04
那我們跨年收到的折讓發(fā)票金額可以填在這里嗎，而不選擇填在你前面說(shuō)的第三十?dāng)r？，這兩種都是可以的嘛
郭老師
02/20 14:06
銷售轉(zhuǎn)讓的不符符合要求銷售折讓的是質(zhì)量有問(wèn)題出現(xiàn)的。
84784956
02/20 14:08
什么意思呢，我沒(méi)太讀通
郭老師
02/20 14:10
你好，銷售折讓是質(zhì)量有問(wèn)題，你們這個(gè)屬于質(zhì)量問(wèn)題，不是折扣。
84784956
02/20 14:14
我看他也有個(gè)折讓呢，所以問(wèn)一下
郭老師
02/20 14:15
你好，銷售折讓，這個(gè)不等于銷售折扣不一樣
84784956
02/20 14:16
好的，謝謝老師
郭老師
02/20 14:17
不用客氣，工作愉快。
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