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貸 其他應付款 借 銀行存款，是不是這樣的
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您好，這個是還給法人的錢嗎
02/20 20:25
84785029 
02/20 20:28
不是，是設備供機的
84785029
02/20 20:29
不屬于主營業(yè)務
劉艷紅老師 
02/20 20:32
是的，如果付了就是這樣的
84785029
02/20 20:51
不是主營業(yè)務，都是其他應付，應收，是吧
劉艷紅老師
02/20 20:54
是的， 是的，就是這樣的
84785029
02/20 21:00
還問一下，工資及社保計提發(fā)放分錄是
劉艷紅老師
02/20 21:01
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保?(個人負擔)
??????????一公積金(?個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
???????????????一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保?(個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
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