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問題已解決
老師，請問，發(fā)現(xiàn)前期科目使用有誤，沖紅更正，直接原憑證方向做紅字就可以了，然后原方向做藍字，對吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好對的，就是這樣子做。
02/21 09:14
84785029 
02/21 09:31
我的應(yīng)收和應(yīng)付，有兩筆我前期做了調(diào)整，因為累計下來，總的應(yīng)付金額大于應(yīng)收金額，相當(dāng)于直接抵減了，但我現(xiàn)在想想好像不對，這樣和對方的賬目有可能會對不上，因為她沒像我這樣做，掛的就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，而我把它們做沖抵了
宋生老師 
02/21 09:32
你好，對于同一個客戶或者供應(yīng)商的話，你可以這樣做。
宋生老師
02/21 09:32
就算他沒有像你這樣抵減也沒有關(guān)系。
84785029
02/21 18:43
我們是母公司和子公司之間的關(guān)系，我擔(dān)心的是，日后處理時，會造成處理方法的不一致，
宋生老師
02/21 18:49
你好，你只需要最終的金額對得上就沒問題了。
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