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請問小規(guī)模24年十二月份的工資忘記計提了，然后一月份不補提了直接發(fā)放分錄行嗎
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一月份不補提了直接發(fā)放分錄，可以
02/21 09:19
84784952 
02/21 09:23
這樣計提并發(fā)放一月份工資的時候，應(yīng)付職工薪酬工資明細(xì)賬為什么是負(fù)數(shù)
文文老師 
02/21 09:24
那是以前月份少計提了，導(dǎo)致余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784952
02/21 09:27
這樣沒問題吧
文文老師
02/21 09:29
只要現(xiàn)在的余額不是負(fù)數(shù)就沒問題
84784952
02/21 10:47
現(xiàn)在的余額是負(fù)數(shù)啊 應(yīng)付職工薪酬是貸方負(fù)數(shù)
文文老師
02/21 10:50
再做補計提的分錄
84784952
02/21 10:51
補幾月份的
文文老師
02/21 10:56
補錄到現(xiàn)在就可以 ，使余額不為0
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