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問(wèn)題已解決

去年3月份工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還時(shí),去年會(huì)計(jì)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:02/21 10:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
02/21 10:28
84784983
02/21 10:29
不需要以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是吧
84784983
02/21 10:29
可以直接沖銷(xiāo)管理費(fèi)用嗎?
家權(quán)老師
02/21 10:31
那個(gè)需要調(diào)整上年12月的報(bào)表,然后重新更正季度申報(bào)
84784983
02/21 10:32
23年3月份的
家權(quán)老師
02/21 10:35
更正更正第4季度申報(bào)就行
84784983
02/21 10:43
工會(huì)經(jīng)費(fèi)為啥不是沖抵管理費(fèi)用,而是計(jì)入其他應(yīng)付款呢
家權(quán)老師
02/21 10:45
那個(gè)返回的錢(qián)計(jì)入其他應(yīng)付款,用于工會(huì)開(kāi)支的
84784983
02/21 10:49
公司沒(méi)有工會(huì)
家權(quán)老師
02/21 10:54
那么返回你計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入也可以,不影響交所得稅就行
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