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年底進(jìn)銷對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)原理是啥
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您好，一般按月結(jié)轉(zhuǎn)，但也有按年結(jié)轉(zhuǎn)的，就是把進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)為0，最終結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，這樣未交增值稅的余額就只有12月1個月未交的
02/21 14:03
84785008 
02/21 14:06
幫我看看我這還有余額是啥原因
小愛老師 
02/21 14:07
您好，這說明你有未認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785008
02/21 14:08
24年銷33903.53進(jìn)項(xiàng)46337.14，多交增值稅累計(jì)9492.1，未交增值稅沒做賬
小愛老師
02/21 14:10
您好，那可以把9492.1結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 9492.1
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 9492.1
顯示在未交增值稅借方就是未抵扣的稅額，你可以進(jìn)入電子稅務(wù)局看看未勾選的是不是有這么多
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