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老師費用支付了，發(fā)票沒回來這個怎么掛帳啊
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你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，
借管理費用
貸其他應(yīng)付款暫估
后期發(fā)票到了，沖這個暫估再做充預(yù)付賬款的。
02/21 14:39
84784979 
02/21 14:47
老師還有就是1月的成本發(fā)票2月才開出來，那一月的成本票也可以先暫估，2月在沖了從新入賬
郭老師 
02/21 14:52
可以的，可以這么做的。
84784979
02/21 15:01
好的謝謝老師
郭老師
02/21 15:07
不用客氣，工作愉快。
84784979
02/21 17:27
老師我們單位員工12底離職，一月的社保給提交了，后面從12月的工資中把1月交的社保1800元全部扣回了，我現(xiàn)在做賬1月繳納社保有該員工但是工資表中沒有該員工，我怎么做賬務(wù)處理，謝謝老師，幫我把分錄寫一下
郭老師
02/21 17:34
發(fā)12月份的工資，借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
銀行存款。
然后1月份借管理費用，社保貸應(yīng)付職工薪屬社保，
借應(yīng)付職工親屬社保
其他應(yīng)付款個人負擔(dān)的社保
貸銀行存款。單獨做這一個職工的就是這一個。
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