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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，之前年度做的暫估原材料50萬，現(xiàn)在原材料只有20萬，庫存有80萬，我要怎么調(diào)整？
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你們能去盤點(diǎn)一下嗎？或者是你看一下往來科目正不正確。當(dāng)時(shí)暫估的收到了發(fā)票沒沖暫估
02/21 15:06
84785037 
02/21 15:09
我確認(rèn)好了，之前剛注冊(cè)的時(shí)候暫估的，換人了就一直沒沖，跨了好幾年，還暫估了一個(gè)制造費(fèi)用房租5萬，現(xiàn)在就是，
暫估了一筆借原材料50萬貸應(yīng)付賬款暫估，還一筆借制造費(fèi)用房租貸應(yīng)付賬款暫估5萬
我原材料現(xiàn)在余額只有20萬，庫存商品還有80萬，咋沖老師
郭老師 
02/21 15:10
司機(jī)，你看下原材料和庫存是多少？
郭老師
02/21 15:10
實(shí)際你看一下原材料和庫存是多少？
84785037
02/21 15:11
實(shí)際的就是原材料20萬左右，庫存80萬左右
郭老師
02/21 15:14
那你現(xiàn)在帳上的帳上和實(shí)際是一樣的嗎？
84785037
02/21 15:32
實(shí)際不需要暫估，我想要清理
郭老師
02/21 15:33
借應(yīng)付賬款，
貸原材料，
借原材料貸，利潤分配，未分配利潤。
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