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問題已解決

請問老師,我們公司在京東賣貨,為什么老板讓我以公司為銷售方的名義給京東平臺開票,項目名稱是促銷服務費,不是應該京東給我們開服務費的發(fā)票嗎,為什么我們要開給他們呢?

84785018| 提問時間:02/21 15:28
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,有些促銷活動由京東平臺發(fā)起并提供補貼(如平臺承擔部分優(yōu)惠金額),商家需將平臺補貼部分確認為收入,并開具“促銷服務費”發(fā)票給京東 。
02/21 15:32
84785018
02/21 15:34
哦,這樣啊,那不需要結轉成本吧
小正老師
02/21 15:36
你好,這一塊成本,就是京東扣除公司的平臺費用,開具的發(fā)票
84785018
02/21 15:38
那分錄就是借:其他貨幣資金—京東? 貸:其他業(yè)務收入? 應交稅費—應交增值稅銷項稅額嗎?
小正老師
02/21 15:41
你好,這一部分開票,京東是單獨回款嗎?
84785018
02/21 15:41
反正沒有轉到公賬上,應該在平臺上
小正老師
02/21 15:42
不應該用其他貨幣資金,其他貨幣資金是指企業(yè)除現金、銀行存款以外的其他各種貨幣資金。包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用卡保證金存款以及存出投資款等。
84785018
02/21 15:43
那應該分錄是怎樣的
小正老師
02/21 15:46
你好,平臺后續(xù)可以提現嗎?開票未收款,借:應收賬款——京東? ?貸:其他業(yè)務收入? 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅
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