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問題已解決
老師好，公司以實際出庫商品確認收入，但是部分發(fā)票可能下個月開具，賬務處理上怎么做？借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅）。 下個月開票后還需要做賬務處理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
下一個月開了發(fā)票，紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的
借應收賬款，負數(shù)
貸主營業(yè)務收入，負數(shù)
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）負數(shù)
借應收賬款，
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費-應交增值稅（銷項稅）
02/24 07:53
84784962 
02/24 08:05
為什么要紅沖老師？之前做的主營業(yè)務收入看不出來有沒有開票吧，金額和開票金額是一致的
郭老師 
02/24 08:07
因為未開具發(fā)票填寫負數(shù)，所以你賬上的無票收入也需要紅沖呀。申報表和你賬上的需要一致。
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