職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 中的 第二十個，各項稅費

哦哦，我打開的是?納稅調(diào)整項目明細表，您說這個表我怎么找不到呢這 這是為員工交的個稅，五險一金 ?

這幾個費用呢？不是填到這里嗎？那是填哪個表呢

您好，這個在利潤表的稅金及附加嘛，上面提到的表是為職工支付的

36000她說是她預(yù)估的根據(jù)一月份工資。

您好，那這個工資申報了么，如果沒有申報24年1分錢的工資都不能稅前扣除的哦

那三個數(shù)應(yīng)該怎么填？您看這個，還說看借方金額呢

您好，借方發(fā)生額就是實際發(fā)放嘛

您好，我能肯定說，我就是圖中的思想，計提+申報+實發(fā)，才是能稅前扣除的，您看圖中只是本年計提1100中在匯繳前發(fā)放的900能扣除。 這個是您說的。 我不明白 這個?? 您看圖中只是本年計提1100中在匯繳前發(fā)放的900能扣除。

您好，您看匯繳前實付900+100，下圖

她非說都填36000，說了句這個公司到現(xiàn)在都沒錢（有啥影響嘛對填表？），這個工資36000是她預(yù)估的數(shù)（不知道申報個稅沒）

哦哦，我們申報了稅務(wù)是要比對的，

所以呢？什么意思老師

您好，按實際申報，該調(diào)示就調(diào)增，稅務(wù)比對我們申報不實，查賬的話，得不償失

我蒙圈了。。。她沒說調(diào)啊。。說都是36000，沒調(diào)增調(diào)減的。。。。她說的不對是不

您好，她是財務(wù)么，感覺他連最基本的概念都有點混，36000的個稅他有沒有申報呢，確認一下我們按實際來申報，公司估計也不盈利吧，調(diào)增也不交稅，為啥不申報對呢

她說這個公司一直沒錢。然后36000這個計提的是估算出的，別的我沒忘下問。因為我不懂，我不知道問啥

哦哦，問她有沒有申報個稅就行，申報了我們就這個表報36000，沒有申報個稅，這個表就賬務(wù)寫36000，稅務(wù)0，調(diào)增36000，一分也不讓稅前扣除