那按上面的金額請(qǐng)幫我寫(xiě)一下分錄謝謝老師

1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 1772.6 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 1772.6 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 639.88*2-549.9 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 639.88*2-549.9 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資1772.6 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 549.9 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 1772.6-549.9 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 639.88*2-549.9 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 549.9 貸：銀行存款或現(xiàn)金 639.88*2 5.個(gè)人需要承擔(dān)639.88，所以個(gè)人還需要給公司639.88-549.9 借：銀行存款 639.88-549.9 貸：營(yíng)業(yè)外收入 639.88-549.9

老師就是社保計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提單位部分全額1259.76減去個(gè)人承擔(dān)部分549.9元，=709.86社保計(jì)提只計(jì)提709.86元是這個(gè)意思么？現(xiàn)在的問(wèn)題是我做工資時(shí)只把單位承擔(dān)的639.88元做上了，個(gè)人承擔(dān)的一半我沒(méi)有計(jì)提現(xiàn)在怎么處理，工資也發(fā)完了，

同學(xué)，你好 那說(shuō)明你之前做的不對(duì)，需要把錯(cuò)誤的分錄紅沖，然后根據(jù)正確的分錄重新做

就是計(jì)提的工資1772.6減去承擔(dān)單位部分社保629.88，個(gè)人承擔(dān)社保549.9元之后給員工發(fā)了597.82元，工資已經(jīng)發(fā)完了，我是這樣算的，我現(xiàn)在有點(diǎn)暈了老師

同學(xué)，你好 你社保的一半不是639.88嗎？ 那說(shuō)明企業(yè)社保+個(gè)人社保金額=639.88*2=1279.76. 正常的是個(gè)人承擔(dān)549.9，企業(yè)承擔(dān)729.86

老師1259.76元本來(lái)是單位應(yīng)該計(jì)提的社保，因?yàn)閱T工中途離職所以這部分單位承擔(dān)的部分，個(gè)人和單位一人一半，個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分549.9元我計(jì)提到工資里了，就是個(gè)人承擔(dān)的這部分費(fèi)692.88元，我直接從工資里扣除了，現(xiàn)在計(jì)提的1772.6元的工資沒(méi)有包含員工承擔(dān)的692.88元

同學(xué)，你好 不太理解你的意思。 你就提供一下企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的社保金額，個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保金額。企業(yè)實(shí)際承擔(dān)的社保金額，個(gè)人實(shí)際承擔(dān)的社保金額

企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)6992.88，個(gè)人承擔(dān)是692.88+549.9元

同學(xué)，你好 沒(méi)有理解你的意思

老師你剛不是問(wèn)我單位個(gè)人各承擔(dān)的社保是多少錢(qián)么我發(fā)給你了，啊結(jié)合之前我給你發(fā)的信息你看我的會(huì)計(jì)分錄怎么處理

同學(xué)，你好 你看一下我問(wèn)的數(shù)據(jù)，你要給我4個(gè)數(shù)據(jù)才對(duì)

就是本來(lái)單位要承擔(dān)的社保是1200多因員工提前離職這1200多單位承擔(dān)一半，員工承擔(dān)600多，再加員工本來(lái)承擔(dān)的500多就是這樣的，企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)6992.88，個(gè)人承擔(dān)是692.88+549.9元我現(xiàn)在這塊不會(huì)處理麻煩老師了

我的理解，企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的社保金額 639.88*2，個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的社保金額549.9。企業(yè)實(shí)際承擔(dān)的社保金額639.8，個(gè)人實(shí)際承擔(dān)的社保金額 639.88+549.9 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 1772.6 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 1772.6 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 639.88*2 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 639.88*2 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資1772.6 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 549.9 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 1772.6-549.9 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 639.88*2 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 549.9 貸：銀行存款或現(xiàn)金 639.88*2+549.9 5.個(gè)人多承擔(dān)639.88 借：銀行存款 639.88 貸：營(yíng)業(yè)外收入 639.88

老師我看懂您的分錄了現(xiàn)在就是員工承擔(dān)的639.88元營(yíng)業(yè)外收入，我在計(jì)提的時(shí)候做公工資的時(shí)候把這639.88元沒(méi)有計(jì)提，而且工資也發(fā)完了，

同學(xué)，你好 這個(gè)企業(yè)部分社保，要計(jì)提的

老師：現(xiàn)在她的工資1772.6社保如果計(jì)提1259，76，那在扣完個(gè)人社保549.9這部分1772.6不夠扣啊，那中間的差額怎么做分錄，工資1772.6，減去單位社保1259.76（這1259.76單位承擔(dān)629.88元減去個(gè)人承擔(dān)629.88元）個(gè)人承擔(dān)的549.9這個(gè)分錄怎么做啊，麻煩老師寫(xiě)下分錄因?yàn)椴沤佑|會(huì)計(jì)工作給你添麻煩了

同學(xué)，你好 工資1772.6，是不包括企業(yè)社保的。只包括個(gè)人社保549.9的。 企業(yè)社保是單獨(dú)計(jì)提的