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問題已解決

老師請教一下，年前做減資，減資完執(zhí)照領(lǐng)取日期是12.30日，現(xiàn)在報年報的時候發(fā)現(xiàn)當時減資的時候章程股東的認繳出資時間忘記改了，是當時提交的日期12.25日，我現(xiàn)在年報要咋填呀？我現(xiàn)在實繳上可以嗎？就一個自然人股東

84785027| 提問時間：02/24 10:59
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
您好，現(xiàn)在過的時間不多交上也可以的
02/24 11:00
小愛老師
02/24 11:03
您好，24年的賬還能不能改了？可以分話在12月份加上一筆借其他應收款? 貸實收資本 現(xiàn)在交上后借銀行存款? 貸其他應收款 這樣比較好些，報年報日期也就可以填12.25了
84785027
02/24 11:04
那我年報認繳的出資期限我要實填嗎？12.25日可以嗎？舊的章程是2059年，還是填舊的呀？
小愛老師
02/24 11:05
您好，要以最新的為主
84785027
02/24 11:37
那過了時間沒有實繳會有啥風險嗎？或者不實繳的話有其他辦法嗎？
小愛老師
02/24 11:40
您好，過了時間不實繳，你的借款利息相當于未交投資款的部分計算的利息不能稅前扣除，還要對其他股東承擔責任（你的一個股東不牽扯）。 辦法：發(fā)現(xiàn)了盡快交上
84785027
02/24 12:07
倒是沒有借款，這個戶注冊了就沒咋用，要是不實繳的話除了公司內(nèi)部對外還會有其他風險嗎？
小愛老師
02/24 12:09
您好，對外就是債權(quán)，債權(quán)人的款沒付清時，可以起訴股東的
84785027
02/24 13:12
對外倒是沒有借款，2024年7月之前注冊的公司是在2027年7月之前要實繳完嗎？
小愛老師
02/24 13:54
您好，在2032年前交清，參考一下圖中
84785027
02/24 14:37
嗯嗯，那我要是不想現(xiàn)在實繳可以再做變更嗎？
小愛老師
02/24 14:41
您好，這個去修改備案就可以，具體你問問當?shù)毓ど叹?/div>
84785027
02/24 14:53
嗯嗯，好的，老師收到24年退的所得稅費用是這么做吧？
小愛老師
02/24 15:00
您好，對的，這是企業(yè)會計準則的賬務(wù)處理
84785027
02/24 15:09
嗯嗯，好嘞， 老師麻煩問一下實收資本100萬，股東借款900萬，現(xiàn)在公司賬上虧損4百多萬，我過兩個月要是注銷公司的話其他應付款掛的股東的借款不夠還，可以彌補虧損嗎？還是到最后得按收入交所得稅呀？
小愛老師
02/24 15:13
您好，其他應付款不可以直接彌補虧損，但可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，借其他應付款? 貸營業(yè)外收入? ? 同時結(jié)轉(zhuǎn)：借營業(yè)外收入? 貸本年利潤 這樣就間接的彌補虧損了
84785027
02/24 15:21
哦，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 貸：本年利潤哈，這樣就不需要交所得稅了是吧？我還擔心要是交所得稅超300萬得不少呢，謝謝老師，非常感謝您的耐心解答
小愛老師
02/24 15:31
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