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問(wèn)題已解決

老師,12月份取回進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常發(fā)票,但進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,2月份又重新開(kāi)回該發(fā)票(但是換了個(gè)公司名稱開(kāi)回來(lái)的),請(qǐng)問(wèn)12月份可以只入進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄,庫(kù)存部分直接暫估,2月份開(kāi)回來(lái)了,直接沖暫估可以嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:02/24 14:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的。操作沒(méi)問(wèn)題
02/24 14:45
84784959
02/24 15:27
老師,12月份被抵扣的異常發(fā)票和2月份取回來(lái)的正常發(fā)票,金額是一樣的。但是銷售方單位名稱不一樣,這種也可以嗎?
84784959
02/24 15:28
還是2月份開(kāi)回來(lái)的正常發(fā)票必須和12月份被抵扣的異常發(fā)票,是同一家單位,才可以?
宋生老師
02/24 15:29
你好,你如果是不同的銷售單位,另外有合同,有送貨單之類的做佐證的話,一般也是沒(méi)關(guān)系的。
84784959
02/24 15:32
也就是說(shuō),最開(kāi)始12月份和A單位簽合同,但是A 單位有問(wèn)題被查發(fā)票異常,,然后重新?lián)Q了個(gè)正常的B單位,開(kāi)回來(lái)了正常發(fā)票。但是B單位有合同+送貨單,就沒(méi)有問(wèn)題,是吧?
宋生老師
02/24 15:32
你好,是的,做到四流合一就行了。
84784959
02/24 15:36
12月份由于被抵扣了嘛,所以12月份有50萬(wàn)的開(kāi)票收入,對(duì)應(yīng)的貨物,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)理解為就一定是A公司的貨物呢?
宋生老師
02/24 15:37
你好,不需要,只要有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)就行。
84784959
02/24 15:42
我的意思是,12月份開(kāi)票出去了,就應(yīng)該有對(duì)應(yīng)的庫(kù)存撒,又剛好是有A這個(gè)異常公司開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)管理員認(rèn)為:12月開(kāi)票銷售這批存貨就是A 公司的呢? 會(huì)不會(huì)磚空子說(shuō)這批A公司的貨,又怎么是B 公司的四流。這種啷個(gè)解釋呢?
宋生老師
02/24 15:45
你好,不會(huì)的,你不用擔(dān)心。
宋生老師
02/24 15:45
你可以用b公司的進(jìn)項(xiàng)去抵扣a公司的銷項(xiàng)的呀,這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的呀。
宋生老師
02/24 15:45
就像你可以用辦公費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)去抵扣你銷售貨物的銷項(xiàng)一樣。
84784959
02/24 15:48
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣,我能想明白,主要是所得稅成本抵扣這個(gè)。因?yàn)閯偛盘幵?2月和1月之間嘛,12月的銷售直接抵扣了異常發(fā)票的成本,次年就要做納稅調(diào)增撒,就要上幾萬(wàn)塊的稅。。而12月的異常發(fā)票不入庫(kù)存賬,只暫估。那么就不存在調(diào)增補(bǔ)稅的問(wèn)題,,所以就比較擔(dān)心,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為在逃稅?
宋生老師
02/24 15:51
你好,這個(gè)老師只能說(shuō)有可能,實(shí)際上這種事情看稅務(wù)局如何認(rèn)定。
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