問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下,假如進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了,要求有稅負(fù)率要交稅,這樣怎么交呀,進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了



您好,這個(gè)就只能進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,浪費(fèi) 一部分進(jìn)項(xiàng)稅了,不勾選就好操作。
02/24 21:58

84784971 

02/24 22:01
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)還留退免抵稅額的,這樣怎么操作呢

董孝彬老師 

02/24 22:02
哦哦,跟專(zhuān)管員溝通,因?yàn)楣催x了,下半年我們?cè)俣嘟稽c(diǎn)稅,稅負(fù)是看全年的

84784971 

02/24 22:04
我意思又要交稅,又要留進(jìn)項(xiàng)退免抵稅額,這怎么操作呢

84784971 

02/24 22:04
那只個(gè)只能不交稅,留抵的留出來(lái)退留抵的嗎

董孝彬老師 

02/24 22:06
您好,這個(gè)操作不了哦,矛盾的,免抵退的步驟里留抵大于應(yīng)退稅才退,但您說(shuō)還要交稅

84784971 

02/24 22:06
是的呢,我這就沒(méi)搞懂

董孝彬老師 

02/24 22:07
哦哦,這個(gè)要求有點(diǎn)難,是專(zhuān)管員要求的嗎

84784971 

02/24 22:07
那只能做一樣,要么勾進(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)交稅,要么進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)退留抵是嗎

84784971 

02/24 22:08
是我自己怎么想,好不好操作的

董孝彬老師 

02/24 22:08
您好,是的,交增值稅的情況是退不了稅的,

84784971 

02/24 22:09
好的,謝謝老師

董孝彬老師 

02/24 22:15
?祝2025年:愿您所想,皆您所愿!? ? ? ??
