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問題已解決
老師我想問一下，假如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，要求有稅負(fù)率要交稅，這樣怎么交呀，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了
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您好，這個(gè)就只能進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，浪費(fèi) 一部分進(jìn)項(xiàng)稅了，不勾選就好操作。
02/24 21:58
84784971 
02/24 22:01
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)還留退免抵稅額的，這樣怎么操作呢
董孝彬老師 
02/24 22:02
哦哦，跟專管員溝通，因?yàn)楣催x了，下半年我們?cè)俣嘟稽c(diǎn)稅，稅負(fù)是看全年的
84784971
02/24 22:04
我意思又要交稅，又要留進(jìn)項(xiàng)退免抵稅額，這怎么操作呢
84784971
02/24 22:04
那只個(gè)只能不交稅，留抵的留出來退留抵的嗎
董孝彬老師
02/24 22:06
您好，這個(gè)操作不了哦，矛盾的，免抵退的步驟里留抵大于應(yīng)退稅才退，但您說還要交稅
84784971
02/24 22:06
是的呢，我這就沒搞懂
董孝彬老師
02/24 22:07
哦哦，這個(gè)要求有點(diǎn)難，是專管員要求的嗎
84784971
02/24 22:07
那只能做一樣，要么勾進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)交稅，要么進(jìn)項(xiàng)大于銷退留抵是嗎
84784971
02/24 22:08
是我自己怎么想，好不好操作的
董孝彬老師
02/24 22:08
您好，是的，交增值稅的情況是退不了稅的，
84784971
02/24 22:09
好的，謝謝老師
董孝彬老師
02/24 22:15
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!? ? ? ??
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