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請問第四季度最后一個月升級為一般納稅人，前兩個月有一張發(fā)票在12月紅沖，報表提現(xiàn)出來這樣，這筆退稅應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，直接結(jié)轉(zhuǎn)在銷項嗎
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不繳稅的
借應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，
貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
02/25 09:35
84784974 
02/25 09:36
老師，報表體現(xiàn)的是在銷項減掉
郭老師 
02/25 09:39
你申報的時候，他抵扣了你12月份的銷項嗎？
84784974
02/25 10:49
是的老師
郭老師
02/25 10:50
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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