問題已解決
有一個公司欠我們發(fā)票,但是他那個公司是小規(guī)模納稅人,他還有一個一般納稅人,然后我們公司需要13點的增值稅發(fā)票,有什么辦法讓他用一般納稅人開



你好,這個你們需要自己協(xié)商簽訂合同,還有發(fā)貨地點是從一般納稅人那邊發(fā)的嗎?這個是貨物的嗎?
02/25 10:29

84784979 

02/25 11:11
是貨物,且這兩家公司是一個法人

84784979 

02/25 11:12
發(fā)貨地點是一個地方發(fā)出的

郭老師 

02/25 11:14
那你們簽訂合同,和一般納稅人簽訂,在合同里面約定好了發(fā)票金額、稅率。付款的時候支付給一般納稅人。

84784979 

02/25 11:20
之前付款給小規(guī)模納稅人,所以他欠發(fā)票啊

郭老師 

02/25 11:21
能退回來重新支付嗎?小規(guī)模退給你單位
你單位再重新支付不行嗎?

84784979 

02/25 11:22
我也是這樣想的,但他是去年的款了,且兩家是同一家法人,會不會有什么稅務(wù)風險

郭老師 

02/25 11:26
實際業(yè)務(wù)就不會有風險,如果是虛假的業(yè)務(wù)就有風險了。這個最好提供運輸單、發(fā)貨單。

84784979 

02/25 11:27
好的,了解了

郭老師 

02/25 11:29
不用客氣,工作愉快
