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問(wèn)題已解決
國(guó)內(nèi)公司替國(guó)外公司收國(guó)內(nèi)客戶(hù)代理費(fèi)，發(fā)票已開(kāi)，收入已確認(rèn)，款項(xiàng)已支付給國(guó)外。目前公司有這筆收入，沒(méi)有對(duì)應(yīng)成本，如果讓國(guó)外公司給形式發(fā)票加合同，需要代扣國(guó)外增值稅，服務(wù)費(fèi)稅率6%，還有附加，如果不要，國(guó)內(nèi)公司就去繳納企業(yè)所得稅，一般納稅人符合小微企業(yè)條件，稅率是5%，這樣國(guó)內(nèi)繳納的稅比代繳國(guó)外的稅低一些？（不考慮代繳國(guó)外企業(yè)所得）這樣國(guó)內(nèi)企業(yè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？找其他辦法如成本涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也多吧？還有其他辦法嗎？
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你好，這個(gè)是在境內(nèi)發(fā)生的還是境外？境內(nèi)的話(huà)，需要代扣代繳增值稅6%，企業(yè)所得稅10%，不需要附加稅。
02/25 11:38
郭老師 
02/25 11:39
還有實(shí)際國(guó)內(nèi)公司有代理服務(wù)嗎？沒(méi)有的話(huà)，這屬于虛開(kāi)發(fā)票的。如果是代收代付，不應(yīng)該國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)票。
84785003 
02/25 11:44
不是代收代付，境內(nèi)有代理服務(wù)，發(fā)生在境內(nèi)。目前就是我們公司正常納稅最安全了吧？不知道這個(gè)稅錢(qián)怎么和國(guó)外要，要了又得繳稅是吧？
郭老師
02/25 11:45
是的，你們是代收代付。你收了這個(gè)錢(qián)，是交給稅務(wù)局，然后，你收的這個(gè)增值稅可以抵扣你單位繳納的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
郭老師
02/25 11:46
你們支付給他成本的時(shí)候扣除了不就行了，不用單獨(dú)用
84785003
02/25 11:53
我們收客戶(hù)是咨詢(xún)費(fèi)，付的時(shí)候估計(jì)是物流，缺成本
郭老師
02/25 11:55
咨詢(xún)服務(wù)對(duì)應(yīng)的成本一般就是提供服務(wù)部門(mén)的人員工資、水電費(fèi)、房屋租金。
84785003
02/25 11:57
都沒(méi)有，公司對(duì)外申報(bào)是沒(méi)人的，居家辦公
郭老師
02/25 11:59
你好，那居家辦公這個(gè)不給他們發(fā)工資嗎？
84785003
02/25 12:16
不是通過(guò)公司賬戶(hù)發(fā)的，也不是勞務(wù)派遣，公司沒(méi)錢(qián)，國(guó)外轉(zhuǎn)給另一個(gè)公司，另一個(gè)公司幫忙代發(fā)
郭老師
02/25 12:24
你好，另一個(gè)公司幫忙代發(fā)，你們單位需要給他錢(qián)嗎？
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