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比如職工福利費8萬其中無票2萬,那匯算清繳咋填,賬載金額填8稅收金額填6萬嗎

84784972| 提問時間:02/25 13:48
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師
您好,職工福利費按不超過工資的14%稅前扣除,職工福利費也要看那2萬無票的是什么,不是無票都不能扣除。 按果8萬并未超過14%這個比例,而那2萬也是應取得發(fā)票而未取得的,那你賬載金額寫8,稅收寫6,調增2萬沒問題。
02/25 13:50
84784972
02/25 13:52
是煙酒老師
歲月靜好老師
02/25 13:53
您好,煙酒是要取得發(fā)票的,未取得不能扣除。
84784972
02/25 13:53
那稅收金額里就填6是吧
歲月靜好老師
02/25 13:54
嗯,是的,8萬未超14%的比例是不?沒超稅收金額寫6
84784972
02/25 13:55
未超老師,如果超了,咋做
歲月靜好老師
02/25 13:55
您好,如果超了,超過分不讓扣,稅收金額那有變動。賬載金額不用改。
84784972
02/25 13:56
稅收金額咋變動
歲月靜好老師
02/25 13:58
比如說賬載金額為8,已經(jīng)超過14%的比例了,按比例可以只讓扣4萬,那賬載金額那就不是寫6而是4萬了。
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