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問(wèn)題已解決

比如職工福利費(fèi)8萬(wàn)其中無(wú)票2萬(wàn),那匯算清繳咋填,賬載金額填8稅收金額填6萬(wàn)嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:02/25 13:48
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
您好,職工福利費(fèi)按不超過(guò)工資的14%稅前扣除,職工福利費(fèi)也要看那2萬(wàn)無(wú)票的是什么,不是無(wú)票都不能扣除。 按果8萬(wàn)并未超過(guò)14%這個(gè)比例,而那2萬(wàn)也是應(yīng)取得發(fā)票而未取得的,那你賬載金額寫(xiě)8,稅收寫(xiě)6,調(diào)增2萬(wàn)沒(méi)問(wèn)題。
02/25 13:50
84784972
02/25 13:52
是煙酒老師
歲月靜好老師
02/25 13:53
您好,煙酒是要取得發(fā)票的,未取得不能扣除。
84784972
02/25 13:53
那稅收金額里就填6是吧
歲月靜好老師
02/25 13:54
嗯,是的,8萬(wàn)未超14%的比例是不?沒(méi)超稅收金額寫(xiě)6
84784972
02/25 13:55
未超老師,如果超了,咋做
歲月靜好老師
02/25 13:55
您好,如果超了,超過(guò)分不讓扣,稅收金額那有變動(dòng)。賬載金額不用改。
84784972
02/25 13:56
稅收金額咋變動(dòng)
歲月靜好老師
02/25 13:58
比如說(shuō)賬載金額為8,已經(jīng)超過(guò)14%的比例了,按比例可以只讓扣4萬(wàn),那賬載金額那就不是寫(xiě)6而是4萬(wàn)了。
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