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問題已解決
企業(yè)所得稅年報出現(xiàn)這個問題，三張圖三個問題。應(yīng)該怎么解決
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主表里面的小型微利企業(yè)減免稅額沒有填寫
第二個。你單位沒有工資嗎？第三個單位沒有固定資產(chǎn)。這里面的不管需不需要調(diào)整，都需要申報。
02/25 14:50
84785045 
02/25 15:07
1.是31行的那個減免所得稅額是2854.82？？？這不是有數(shù)么？
2.工資只有我自己的工資，其他人員本來是一年發(fā)一次，結(jié)果過年也沒發(fā)
3.固定資產(chǎn)怎么調(diào)整？？？謝謝老師
郭老師 
02/25 15:12
對一下金額是正確的嗎？利潤乘以20%，按照這個計算。
郭老師
02/25 15:13
第二個帳上計提了工資嗎？
如果你計提了，沒有發(fā)放需要納稅調(diào)增職工薪酬明細表，只填寫張載金額就行。
郭老師
02/25 15:13
固定資產(chǎn)第一列填寫原值
第二列填寫你賬上2024年折舊的金額，
第三列填寫的是從購買的次月開始截止到2024年一共折舊的金額，
第4列填寫有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值，
第5列填寫的是允許抵扣所得稅的2024年折舊金額。
第8列和第3列填寫一樣的。
84785045
02/25 15:25
調(diào)增職工薪酬明細表怎么做
郭老師
02/25 15:26
第一列填寫賬單金額，
實際金額、稅收金額不要填寫就可以了。
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