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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
接到稅務(wù)局電話說(shuō)企業(yè)供應(yīng)商發(fā)票有問(wèn)題為虛開(kāi)發(fā)票。已跨年。交易為真實(shí)交易。是供應(yīng)商自己的問(wèn)題。是普通發(fā)票。抵扣了企業(yè)所得稅。需要進(jìn)行調(diào)整嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是需要調(diào)整的。
02/25 17:01
84784961 
02/25 17:05
可是這個(gè)是真實(shí)交易，也是需要做調(diào)整嗎，不是善意第三人嘛
84784961
02/25 17:05
如果需要調(diào)整的話，怎么調(diào)整呢？需要改賬本嗎？還是在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候直接調(diào)整。
宋生老師 
02/25 17:06
你好這個(gè)是不是要調(diào)整看稅務(wù)局的認(rèn)定？
宋生老師
02/25 17:07
他要求你調(diào)整你就去調(diào)。
84784961
02/25 17:07
嗯，怎么調(diào)整尼，還沒(méi)有報(bào)24年的稅務(wù)面包
宋生老師
02/25 17:10
你好，在匯算清繳的時(shí)候調(diào)，除非他要你更正申報(bào)季度的所得稅報(bào)表。
84784961
02/25 17:11
在企業(yè)所得稅匯算時(shí)調(diào)整哪一行哪一列的數(shù)據(jù)。
84784961
02/25 17:12
賬務(wù)上需要進(jìn)行處理嗎？還是直接匯算報(bào)表進(jìn)行調(diào)增就可以了。
宋生老師
02/25 17:15
你好，賬務(wù)上不需要另外處理了。
84784961
02/25 17:16
那第2年做匯算的時(shí)候需要把這個(gè)也加上嗎？以前年度虧損的話。
宋生老師
02/25 17:18
你好，這個(gè)是不能扣除的。所以匯算清繳的時(shí)候要在利潤(rùn)上面加上。
84784961
02/25 17:21
每年都需要加嗎？加到多久才能不加呢？
宋生老師
02/25 17:24
你這個(gè)只發(fā)生了一次，調(diào)整一次就行了。
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