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老師，24年有筆房租費當時因為沒票沒去入賬，當然現(xiàn)在也沒票，我要是在當期做出筆借利潤分配未分配利潤，貸啥
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你好，當時支付了嗎？用什么支付的？
02/26 14:38
84785045 
02/26 14:39
當年老板支付的，用他微信還是卡不太懂
郭老師 
02/26 14:40
你好，其他應(yīng)付款相當于是個人墊付。需要有個人支付的證明。
84785045
02/26 14:43
個人支付的回單可以嗎
郭老師
02/26 14:43
可以啊，這個就是個人的呀。
84785045
02/26 15:08
那要是補入賬的話，就是，借利潤分配未分配利潤，貸，其他應(yīng)付款? 對吧
郭老師
02/26 15:08
對的是的對的是的對的。
84785045
02/26 15:27
那老師，調(diào)整這筆款前12月份資產(chǎn)負債表，利潤分配未分配利潤-13.45元，那我提交24年（年度）財務(wù)報表時未分配利潤這里還是填-13.4元，還是說填80013.4元。25年1月調(diào)的這筆房租
郭老師
02/26 15:29
你好。按照12月份的來，按照你12月份賬上的。
84785045
02/26 15:38
那就是上傳年度財務(wù)報表時，利潤分配未分配利潤還是-13.45元對吧
郭老師
02/26 15:39
是的對的是的對的。
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