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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我的情況是2025.2月份我把2024.11月12月的個(gè)稅重新報(bào)了在2025.2月補(bǔ)交了11月12月個(gè)稅602月又交了2025.1月的個(gè)稅30計(jì)提了2024.12月300002025.1月30000工資沒(méi)發(fā)在3月做2月賬時(shí)如果在2025.2月如果把之前的工資發(fā)放了怎寫憑證2月份實(shí)際交了1月個(gè)稅30我憑證怎記2024的在2月我補(bǔ)交了60個(gè)稅我怎記憑證
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您好，把24年11和12月分錄紅沖了，再做正確金額（就是重新申報(bào)金額）的工資分錄，這樣就把賬調(diào)整過(guò)來(lái)的， 這是申報(bào)在24年，這2個(gè)分錄里的損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替，同時(shí)在24年利潤(rùn)表體現(xiàn)這個(gè)調(diào)整。
02/26 14:55
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