可以直接不填嗎老師

這個表要填寫的，填寫表格不健全可能會影響后邊的數(shù)據(jù)比對

折舊費(fèi)用可以不填到19行折舊費(fèi)用與長期待攤費(fèi)用這里嗎

折舊費(fèi)是填寫到這里的，公司有特殊原因么

我見22年23年都有折舊費(fèi)，都沒填，所以問問可不可以不填，可以我24年也不填了

把今年的填寫了把，之前的可以先放著

好的高新技術(shù)企業(yè)，電子設(shè)備折舊，2024年前幾個月計入的研發(fā)支出費(fèi)用化支出科目，后幾個月計入的管理費(fèi)用科目。后幾個月的折舊金額可以加計扣除嗎？ 24年四季度沒有把電子設(shè)備折舊費(fèi)放入加計扣除范圍里，現(xiàn)在匯算清繳，可以不更正季度利潤表、企業(yè)所得稅申報表，直接填到a107012的16行次折舊費(fèi)用里嗎

放到了管理費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用化也會進(jìn)入到管理費(fèi)用 不影響損益的，如果利潤表沒有填寫研發(fā)費(fèi)用明細(xì)，項(xiàng)目的金額可以不用更正申報

直接在2024年12月做分錄調(diào)整，然后直接在年報里邊體現(xiàn)就可以

噢噢，計入管理費(fèi)用科目沒計入研發(fā)費(fèi)用科目的折舊費(fèi)也可以進(jìn)行加計扣除對嗎老師

需要把2024年12月做分錄調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用，然后再加計扣除

現(xiàn)在24年年報財務(wù)報表申報了，是不是后幾個月計入管理費(fèi)用科目的折舊費(fèi)沒辦法加計扣除了

可以抵扣，需要更正申報下利潤表管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用

正好，我們季報利潤表沒列明研發(fā)費(fèi)用，年報利潤表研發(fā)費(fèi)用列明了，而且金額是包括電子設(shè)備折舊費(fèi)的，那就不用更正了，直接在a107012表格里填上折舊費(fèi)用和在a107042里19行填進(jìn)去就可以了嗎

直接填上就可以了，需要把24年12月調(diào)賬，在賬務(wù)上更改下

直接反賬，然后修改，我面和申報的一致

直接反賬，然后修改，賬面和申報的一致