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問題已解決

老師,我有個問題想不清楚,我們公司是制造業(yè),暫估入賬原材料,當(dāng)時拿著收貨單就暫估入賬了也錄了采購進(jìn)貨單,沒有付款也沒有發(fā)票,次月收到發(fā)票就沖暫估入賬分錄,然后錄退貨單。那是不是就意味著比如我當(dāng)月收到160萬的原材料發(fā)票,我入庫單只錄100萬,另外60萬我就沖暫估入賬,錄采購?fù)素泦?,那我本期的入庫就只?0萬是嗎?

84785013| 提問時間:02/26 21:45
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,不對,進(jìn)貨單還是160,退貨單60,體現(xiàn)進(jìn)退差額100,入庫在賬套里體現(xiàn)為100的
02/26 21:48
84785013
02/26 21:52
那我再錄160的進(jìn)貨單是不是就重復(fù)錄進(jìn)貨單,我暫估入賬的時候進(jìn)貨也錄了60,現(xiàn)在再錄一個進(jìn)貨單
董孝彬老師
02/26 21:53
您好,不用錄,這些進(jìn)貨單是業(yè)務(wù)部門錄的,我們財務(wù)只做總賬,
84785013
02/26 21:57
我們公司采購部門不會錄這些單子,我也覺得我要再錄一次入庫單,然后多出來的部分再沖暫估入賬,如果不錄入庫單我的庫存就成雙倍減少,但是暫估原材料的時候又錄了一次入庫單,最終我的原材料上的明細(xì)賬要和收發(fā)匯總表一致嘛
84785013
02/26 21:59
暫估的時候也做賬了,借原材料60,貸應(yīng)付賬款暫估入賬60,然后也錄了入庫單60,現(xiàn)在我收到發(fā)票了不會處理
董孝彬老師
02/26 21:59
您好,紅沖是財務(wù)的概念(金額的正負(fù)),?我們也不用在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里操作嘛,倉庫來貨就是160,只來一次,哪用操作2次 財務(wù)賬套的數(shù)據(jù)來自業(yè)務(wù)系統(tǒng),當(dāng)然最終是賬和業(yè)務(wù)一樣的
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