好的，具體分錄怎么做？ 大部分是倉庫的搬運費用，都沒有發(fā)票

你好，你這個沒沒有發(fā)票的你就不要做進去了，做了也沒用。

那一直掛在其他應收上面會越來越多怎么辦？

你好，你要做的話，你讓老板拿發(fā)票來，沒有發(fā)票就拿送貨單之類的來入賬，然后匯算清繳的時候調整。

好的 明白，那今年開始就讓工人每次寫個收據來做賬可以吧？然后去年的費用反正沒有原始憑證就沒有必要調整了？

你好，去年的你不做稅前扣除就可以了。

那賬面還要調整嗎？

你之前是怎么做的憑證

之前都是做的倉庫保管員領的備用金，掛的他的往來，然后有發(fā)票的話再抵他的欠款

你好，沒發(fā)票的部分呢？

沒發(fā)票的部分就還是顯示他的欠款啊 一直掛在其他應收款

你好，這個你后面如果實際有取得貨物或者服務，你可以轉到成本或者費用，但是不能稅前扣除。另外還有一種方法，你就是在賬上把這個款收回來。最終都還是需要做平才可以的。不然一直都掛在賬上，這樣不太好。

好的 明白了 謝謝老師！

你好，不用客氣的了。