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問題已解決
國外的項(xiàng)目，開的免稅工程服務(wù)發(fā)票，甲方以代發(fā)工資的形式付工程款，請問人工工資要報(bào)個(gè)稅嗎？一般項(xiàng)目是對(duì)應(yīng)開了外經(jīng)證，然后有外經(jīng)證才能搜索對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)版申報(bào)個(gè)稅的，國外項(xiàng)目是沒有開外經(jīng)證的，那怎么申報(bào)個(gè)稅啊 (實(shí)際甲方不用代發(fā)工資給我們，付我們工程款就行，人元也是甲方的，工資表也是甲方提供的，要我們蓋章，當(dāng)成我們的工資，其實(shí)是為了套現(xiàn)給甲方，款到時(shí)再以現(xiàn)金形式還我們）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 (實(shí)際甲方不用代發(fā)工資給我們，付我們工程款就行，人元也是甲方的，工資表也是甲方提供的，要我們蓋章，當(dāng)成我們的工資，其實(shí)是為了套現(xiàn)給甲方，款到時(shí)再以現(xiàn)金形式還我們，實(shí)際情況是這樣的也要申報(bào)個(gè)稅嗎？
02/27 10:39
84784989 
02/27 10:42
現(xiàn)在名義上就是做的工資表??！做的2024.10月和2024.11月工資
84784989
02/27 10:43
要申報(bào)個(gè)稅嗎？跟我們平常申報(bào)我們公司企業(yè)所在地的人員一起申報(bào)嗎？
84784989
02/27 10:45
要申報(bào)個(gè)稅嗎？跟我們平常申報(bào)我們公司企業(yè)所在地的人員一起申報(bào)嗎？意思名義是做了工資表，就得做工資是吧？因?yàn)槊x這些人員就是我們公司的是不是
84784989
02/27 10:47
那甲發(fā)是讓我們以代發(fā)工資的形式收工程款，如果不申報(bào)，我們怎么做賬?
84784989
02/27 10:55
你這不對(duì)吧？我們開票才確認(rèn)收入，正常應(yīng)是借:勞務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款吧？但是我還是沒搞懂到底申報(bào)個(gè)稅不
84784989
02/27 11:00
錢是回到了甲方提供的人員工資表上付工資形式，甲方要我公司名義蓋章，當(dāng)做我公司名義的工人工資，然后實(shí)際這部分的錢其實(shí)是給他們，到時(shí)甲方再套現(xiàn)還我們，但名義上這筆款我們要銷工程款，借：什么 我不只道，貸方是應(yīng)收賬款。老師明白我的意思了沒
84784989
02/27 11:01
還是沖工程款，甲方是欠我們工程款
84784989
02/27 11:03
“他以后就不支付這一部分貨款了。他代你單位支付
應(yīng)該打到公司賬戶上，結(jié)果他發(fā)給了職工，那是不是這個(gè)應(yīng)收賬款就要減少？”是的貸方：應(yīng)收賬款，借方呢？
84784989
02/27 11:05
那我要怎么操作？要申報(bào)個(gè)稅嗎？我已經(jīng)知道了他們的實(shí)質(zhì)?甲方為什么要這樣操作呢？
84784989
02/27 11:06
我按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)怎么做賬?
84784989
02/27 11:06
是不是不用做賬?
84784989
02/27 11:06
不知道怎么操作
84784989
02/27 11:08
能不能加你微信聊下，下次有專業(yè)問題請教，然后再提問你?
84784989
02/27 11:16
然后你再做一個(gè)紅沖借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付職工薪酬工資的，，，是假的所以紅沖，稅務(wù)查到了有沒有風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)榧追阶屛覀兩w了承諾書，從那上面看就以為是我們公司的人元工資了
84784989
02/27 11:18
還要接著這個(gè)問題找你，我繼續(xù)提問，麻煩你在平臺(tái)上接一下
郭老師 
02/27 10:37
需要申報(bào)個(gè)稅
你們回企業(yè)所在地這邊申報(bào)就行，這個(gè)不需要開外經(jīng)證。
郭老師
02/27 10:38
那實(shí)際里面是不是有工資？有工資的話，你申報(bào)實(shí)際工資的不申報(bào)，全部支付出去的
有一部分是不是工資的，你不能申報(bào)。
郭老師
02/27 10:40
你好里面一點(diǎn)工資都沒有。
郭老師
02/27 10:43
名義上的不申報(bào)，按照實(shí)際的來。
郭老師
02/27 10:43
這不是工資，不要申報(bào)，不用申報(bào)。
郭老師
02/27 10:46
這不是工資，不要申報(bào)，不用申報(bào)。未讀
2025-02-27 10:43
郭老師
02/27 10:46
你又問人家要回來，你賬上怎么做？你不應(yīng)該全部做收入嗎？然后要回來的這一部分也不需要做成本，不申報(bào)個(gè)稅。你給人家申報(bào)個(gè)稅，人家個(gè)人同意嗎？
郭老師
02/27 10:46
不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。工資貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
02/27 10:48
不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。工資貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬。未讀
2025-02-27 10:46
剛剛發(fā)過去
郭老師
02/27 10:48
完整的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款
借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付職工薪酬。不知道你看懂了沒有？我第二個(gè)上面寫錯(cuò)了，應(yīng)該是做相反的。
郭老師
02/27 10:57
你好，納稅義務(wù)發(fā)生了就可以做收入呀，你這個(gè)納稅義務(wù)發(fā)生了嗎？
郭老師
02/27 10:58
假設(shè)沒有發(fā)生，那工資為什么不通過應(yīng)付職工薪酬？申報(bào)個(gè)稅，最終你們單位這一部分不屬于成本，全部都是你的收入
虛增的工資表
不屬于成本費(fèi)用
不申報(bào)個(gè)稅
郭老師
02/27 11:01
他以后就不支付這一部分貨款了。他代你單位支付
應(yīng)該打到公司賬戶上，結(jié)果他發(fā)給了職工，那是不是這個(gè)應(yīng)收賬款就要減少？
郭老師
02/27 11:03
他欠你的錢掛了應(yīng)收賬款，那收回來是不是沖應(yīng)收？本來應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
能看懂嗎？收回來的貨款。
郭老師
02/27 11:04
他打給職工了，職工是應(yīng)付職工薪酬，工資借方是不是應(yīng)付職工薪酬？你們就少發(fā)放這一部分工資。正常的流程，我說的是正常流程，不是說不正常的。那那種就不屬于正常的虛假的那個(gè)是。
郭老師
02/27 11:10
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸應(yīng)收賬款。
收回來的時(shí)候，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，
然后你再做一個(gè)紅沖借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)付職工薪酬工資的。因?yàn)槭莻€(gè)假的所以紅沖
這里具體的哪一個(gè)不會(huì)，你給我說一下，單獨(dú)回復(fù)，沒有看懂這個(gè)問題的，不要進(jìn)行下一個(gè)提問。
不申報(bào)個(gè)稅，這個(gè)看到了嗎？
如果沒有收到，說一下。
現(xiàn)在就暫時(shí)回復(fù)這2個(gè)問題，
其他的不回復(fù)。
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺(tái)。
郭老師
02/27 11:10
為什么這么操作
因?yàn)槭亲〗ň值囊?guī)定。他怕你們單位不發(fā)工資，拖欠人家的工資。所以他們自己單獨(dú)支付
建筑企業(yè)都知道這個(gè)
郭老師
02/27 11:19
你賬上沒有虛增成本，沒有多做成本，沒有少繳稅款，不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。
郭老師
02/27 11:19
這里繼續(xù)問，這里提問不了，你再重新提問。
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描述你的問題，直接向老師提問
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