問題已解決
國外的項目,開的免稅工程服務(wù)發(fā)票,甲方以代發(fā)工資的形式付工程款,請問人工工資要報個稅嗎?一般項目是對應(yīng)開了外經(jīng)證,然后有外經(jīng)證才能搜索對應(yīng)網(wǎng)絡(luò)版申報個稅的,國外項目是沒有開外經(jīng)證的,那怎么申報個稅啊 (實際甲方不用代發(fā)工資給我們,付我們工程款就行,人元也是甲方的,工資表也是甲方提供的,要我們蓋章,當成我們的工資,其實是為了套現(xiàn)給甲方,款到時再以現(xiàn)金形式還我們)



(實際甲方不用代發(fā)工資給我們,付我們工程款就行,人元也是甲方的,工資表也是甲方提供的,要我們蓋章,當成我們的工資,其實是為了套現(xiàn)給甲方,款到時再以現(xiàn)金形式還我們,實際情況是這樣的也要申報個稅嗎?
02/27 10:39

84784989 

02/27 10:42
現(xiàn)在名義上就是做的工資表??!做的2024.10月和2024.11月工資

84784989 

02/27 10:43
要申報個稅嗎?跟我們平常申報我們公司企業(yè)所在地的人員一起申報嗎?

84784989 

02/27 10:45
要申報個稅嗎?跟我們平常申報我們公司企業(yè)所在地的人員一起申報嗎?意思名義是做了工資表,就得做工資是吧?因為名義這些人員就是我們公司的是不是

84784989 

02/27 10:47
那甲發(fā)是讓我們以代發(fā)工資的形式收工程款,如果不申報,我們怎么做賬?

84784989 

02/27 10:55
你這不對吧?我們開票才確認收入,正常應(yīng)是借:勞務(wù)成本,貸應(yīng)收賬款吧?但是我還是沒搞懂到底申報個稅不

84784989 

02/27 11:00
錢是回到了甲方提供的人員工資表上付工資形式,甲方要我公司名義蓋章,當做我公司名義的工人工資,然后實際這部分的錢其實是給他們,到時甲方再套現(xiàn)還我們,但名義上這筆款我們要銷工程款,借:什么 我不只道,貸方是應(yīng)收賬款。老師明白我的意思了沒

84784989 

02/27 11:01
還是沖工程款,甲方是欠我們工程款

84784989 

02/27 11:03
“他以后就不支付這一部分貨款了。他代你單位支付
應(yīng)該打到公司賬戶上,結(jié)果他發(fā)給了職工,那是不是這個應(yīng)收賬款就要減少?”是的貸方:應(yīng)收賬款,借方呢?

84784989 

02/27 11:05
那我要怎么操作?要申報個稅嗎?我已經(jīng)知道了他們的實質(zhì)?甲方為什么要這樣操作呢?

84784989 

02/27 11:06
我按業(yè)務(wù)實質(zhì)怎么做賬?

84784989 

02/27 11:06
是不是不用做賬?

84784989 

02/27 11:06
不知道怎么操作

84784989 

02/27 11:08
能不能加你微信聊下,下次有專業(yè)問題請教,然后再提問你?

84784989 

02/27 11:16
然后你再做一個紅沖借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付職工薪酬工資的,,,是假的所以紅沖,稅務(wù)查到了有沒有風(fēng)險?因為甲方讓我們蓋了承諾書,從那上面看就以為是我們公司的人元工資了

84784989 

02/27 11:18
還要接著這個問題找你,我繼續(xù)提問,麻煩你在平臺上接一下

郭老師 

02/27 10:37
需要申報個稅
你們回企業(yè)所在地這邊申報就行,這個不需要開外經(jīng)證。

郭老師 

02/27 10:38
那實際里面是不是有工資?有工資的話,你申報實際工資的不申報,全部支付出去的
有一部分是不是工資的,你不能申報。

郭老師 

02/27 10:40
你好里面一點工資都沒有。

郭老師 

02/27 10:43
名義上的不申報,按照實際的來。

郭老師 

02/27 10:43
這不是工資,不要申報,不用申報。

郭老師 

02/27 10:46
這不是工資,不要申報,不用申報。未讀
2025-02-27 10:43

郭老師 

02/27 10:46
你又問人家要回來,你賬上怎么做?你不應(yīng)該全部做收入嗎?然后要回來的這一部分也不需要做成本,不申報個稅。你給人家申報個稅,人家個人同意嗎?

郭老師 

02/27 10:46
不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。工資貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬。

郭老師 

02/27 10:48
不應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬。工資貸應(yīng)收賬款借應(yīng)收賬款貸銀行存款借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付職工薪酬。未讀
2025-02-27 10:46
剛剛發(fā)過去

郭老師 

02/27 10:48
完整的借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款
借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,
借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付職工薪酬。不知道你看懂了沒有?我第二個上面寫錯了,應(yīng)該是做相反的。

郭老師 

02/27 10:57
你好,納稅義務(wù)發(fā)生了就可以做收入呀,你這個納稅義務(wù)發(fā)生了嗎?

郭老師 

02/27 10:58
假設(shè)沒有發(fā)生,那工資為什么不通過應(yīng)付職工薪酬?申報個稅,最終你們單位這一部分不屬于成本,全部都是你的收入
虛增的工資表
不屬于成本費用
不申報個稅

郭老師 

02/27 11:01
他以后就不支付這一部分貨款了。他代你單位支付
應(yīng)該打到公司賬戶上,結(jié)果他發(fā)給了職工,那是不是這個應(yīng)收賬款就要減少?

郭老師 

02/27 11:03
他欠你的錢掛了應(yīng)收賬款,那收回來是不是沖應(yīng)收?本來應(yīng)該是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
能看懂嗎?收回來的貨款。

郭老師 

02/27 11:04
他打給職工了,職工是應(yīng)付職工薪酬,工資借方是不是應(yīng)付職工薪酬?你們就少發(fā)放這一部分工資。正常的流程,我說的是正常流程,不是說不正常的。那那種就不屬于正常的虛假的那個是。

郭老師 

02/27 11:10
借應(yīng)付職工薪酬工資,
貸應(yīng)收賬款。
收回來的時候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,
然后你再做一個紅沖借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)付職工薪酬工資的。因為是個假的所以紅沖
這里具體的哪一個不會,你給我說一下,單獨回復(fù),沒有看懂這個問題的,不要進行下一個提問。
不申報個稅,這個看到了嗎?
如果沒有收到,說一下。
現(xiàn)在就暫時回復(fù)這2個問題,
其他的不回復(fù)。
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。

郭老師 

02/27 11:10
為什么這么操作
因為是住建局的規(guī)定。他怕你們單位不發(fā)工資,拖欠人家的工資。所以他們自己單獨支付
建筑企業(yè)都知道這個

郭老師 

02/27 11:19
你賬上沒有虛增成本,沒有多做成本,沒有少繳稅款,不會有風(fēng)險。

郭老師 

02/27 11:19
這里繼續(xù)問,這里提問不了,你再重新提問。
