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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，合并報(bào)表的時(shí)候需要抵消其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，需要抵消內(nèi)部的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款
02/27 11:35
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請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)務(wù)報(bào)表合并，“其他應(yīng)收款”老板和“其他應(yīng)付款”老板需要抵消嗎？
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老師 我在做合并報(bào)表 假如母公司其他應(yīng)收款為5萬(wàn) 子公司其他應(yīng)付款為5萬(wàn) 那在合并報(bào)表其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都要抵消5萬(wàn)
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分公司與總公司存在內(nèi)部往來(lái)。用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目核算。合并報(bào)表時(shí)是否需要抵消。
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關(guān)于合并報(bào)表，上年應(yīng)收款已抵消，本年是否還需要抵消，如果要抵消，抵消分錄是
借：壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收款
貸：年初未分配利潤(rùn)?
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合并報(bào)表中，子公司未收到實(shí)繳投資款，母公司未確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資，母子資金往來(lái)是通過(guò)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，這種的合并報(bào)表權(quán)益類(lèi)的還需要抵消嗎？只需要內(nèi)部往來(lái)，內(nèi)部交易抵消了是不是就行了
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