00:10:00
問題已解決
員工給客戶辦事的差旅費，差旅費發(fā)票都是員工拿給客戶報銷的，但客戶直接把錢轉到公司賬戶，這個收入該怎么做賬呢？報銷發(fā)票都給對方客戶了，員工手上都沒票回自己公司報銷，對方客戶又說不能轉給個人，直接轉到公司賬戶
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好這個掛往來，又不是收入
02/27 13:31
84785044 
02/27 13:32
科目怎么做呢？還有員工要拿走這筆錢怎么做
暖暖老師 
02/27 13:32
做其他應付款核算，付款時走其他應付款
84785044
02/27 13:36
收：借：銀行存款
? ? ? ? 貸：其他應付款X X公司
支： 借：其他應付款
? ? ? ? 貸：銀/現(xiàn) ? 員工
暖暖老師
02/27 13:37
是的，你的會計分錄是對的
84785044
02/27 13:37
員工在沒票報銷的情況下這樣做嗎
暖暖老師
02/27 13:38
發(fā)票是那樣給了客戶，只能這樣
84785044
02/27 13:41
好的明白
暖暖老師
02/27 13:42
好的，祝你工作順利
閱讀 32
描述你的問題，直接向老師提問
860
意見反饋
