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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
用友U8 帶供應(yīng)鏈，12月一張憑證沒有與存貨核算系統(tǒng)鏈接上，導(dǎo)致12月存貨核算系統(tǒng)余額與總賬庫(kù)存余額不符，現(xiàn)已開25年一月賬，供應(yīng)鏈也做新增，系統(tǒng)顯示不能取消12月結(jié)賬，怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
稍等我看看
02/27 14:08
樸老師 
02/27 14:11
已開25年1月賬且供應(yīng)鏈有新增不能取消12月結(jié)賬，可這樣處理：一是在2025年1月分析差異后，在總賬編調(diào)整分錄，存貨核算系統(tǒng)也做相應(yīng)調(diào)整；二是備份數(shù)據(jù)后聯(lián)系用友U8技術(shù)人員，咨詢有無特殊方法強(qiáng)制取消12月結(jié)賬；三是若1月新增業(yè)務(wù)少，可反操作后再取消12月結(jié)賬修正錯(cuò)誤，重新錄入1月業(yè)務(wù)。
84784985 
02/27 14:16
反操作重新錄入是把所以出入庫(kù)單全刪除，重新錄入嗎
84784985
02/27 14:17
一月份的總賬不想動(dòng)，只能調(diào)存貨核算供應(yīng)鏈
84784985
02/27 14:21
那出入庫(kù)單可以導(dǎo)出，再導(dǎo)入嗎
樸老師
02/27 14:31
對(duì)的，是這樣操作的
84784985
02/27 14:32
那用友U8的出入庫(kù)單可以先導(dǎo)出，再導(dǎo)入嗎
樸老師
02/27 14:34
同學(xué)你好
對(duì)的，是這樣的
84784985
02/27 14:34
好的感謝
樸老師
02/27 14:35
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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