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用友U8 帶供應鏈，12月一張憑證沒有與存貨核算系統(tǒng)鏈接上，導致12月存貨核算系統(tǒng)余額與總賬庫存余額不符，現(xiàn)已開25年一月賬，供應鏈也做新增，系統(tǒng)顯示不能取消12月結賬，怎么處理
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同學你好
稍等我看看
02/27 14:08
樸老師 
02/27 14:11
已開25年1月賬且供應鏈有新增不能取消12月結賬，可這樣處理：一是在2025年1月分析差異后，在總賬編調(diào)整分錄，存貨核算系統(tǒng)也做相應調(diào)整；二是備份數(shù)據(jù)后聯(lián)系用友U8技術人員，咨詢有無特殊方法強制取消12月結賬；三是若1月新增業(yè)務少，可反操作后再取消12月結賬修正錯誤，重新錄入1月業(yè)務。
84784985 
02/27 14:16
反操作重新錄入是把所以出入庫單全刪除，重新錄入嗎
84784985
02/27 14:17
一月份的總賬不想動，只能調(diào)存貨核算供應鏈
84784985
02/27 14:21
那出入庫單可以導出，再導入嗎
樸老師
02/27 14:31
對的，是這樣操作的
84784985
02/27 14:32
那用友U8的出入庫單可以先導出，再導入嗎
樸老師
02/27 14:34
同學你好
對的，是這樣的
84784985
02/27 14:34
好的感謝
樸老師
02/27 14:35
滿意請給五星好評，謝謝
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