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老師，我們庫房直接出庫給食堂食材，這部分是員工餐部分，我分錄這樣寫：借：主營業(yè)務成本5000元，貸：庫存商品5000元，借：管理費用福利費5000元，貸：應付職工薪酬福利費5000元，借：應付職工薪酬福利費5000元，借：主營業(yè)務成本-5000元，對嗎
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您好，可以的哦，第1和3分錄合在一起就是2個分錄，不用這個主營業(yè)務 成本也行
02/27 16:17
84785036 
02/27 16:24
不用主營業(yè)務成本的話，分錄怎么寫合理呢，我們分錄做完了要統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本
董孝彬老師 
02/27 16:28
您好，每2個分錄和下面這個分錄
借：應付職工薪酬-福利費? ? 貸：庫存商品? ?應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出（上面這個分錄忘記了）
庫存商品不一定要轉(zhuǎn)為主營業(yè)務成本嘛，按業(yè)務來的，當然，咱一定要經(jīng)過這個科目，也可以的
84785036
02/27 16:41
主營業(yè)務成本后面會結(jié)轉(zhuǎn)，我也糾結(jié)要不要手動做主營業(yè)務成本，我們做的其他出庫單，就是成本價出到自己的食堂
董孝彬老師
02/27 16:43
哦哦，不方便的話，主營業(yè)務成本寫在分錄里，也是可以的哦
84785036
02/27 16:49
手動寫分錄會不會把主營業(yè)務成本做重復了呢
董孝彬老師
02/27 16:51
您好，不會的，我們在借方是一正一負
84785036
02/27 17:03
嗯嗯嗯，那我就做主營業(yè)務成本吧
董孝彬老師
02/27 17:05
您好，是的，可以的哦，
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