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老師你好，小規(guī)模納稅人跨區(qū)域預(yù)繳稅是按幾個點繳納，謝謝老師
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小規(guī)模納稅人跨區(qū)域預(yù)繳稅是按1個點繳納
02/27 16:19
84784972 
02/27 16:20
老師，計劃開3個點的專票，也是按1個點預(yù)繳對不？
家權(quán)老師 
02/27 16:22
按1%預(yù)交增值稅，
參考《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號)規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
84784972
02/27 16:38
老師，所得稅按按多少預(yù)繳
家權(quán)老師
02/27 16:40
那個一般是按不含稅收入*0.2%
84784972
02/27 16:41
老師，不含稅是含稅/1.01？
家權(quán)老師
02/27 16:44
直接看你開票的不含稅金額。填報的時候是填含稅金額扣除支付的分包款，系統(tǒng)自動計算
84784972
02/27 16:48
老師，如果是先預(yù)繳后開票的話，所得稅那里是需要直接填不含稅金額的，那是按繳增值稅的不含稅金額還是按開票的不含稅金額，謝謝老師
家權(quán)老師
02/27 16:50
直接填含稅金額，扣除支付的分包款，系統(tǒng)自動計算
84784972
02/28 08:31
老師，所得稅那里填上含稅價，就直接算稅了，系統(tǒng)不除稅
家權(quán)老師
02/28 08:36
系統(tǒng)算出的稅是不含稅，計算所得稅就是含稅收入/1.09*0.2%
84784972
02/28 08:40
老師，這個是昨天的問題，小規(guī)模，算所得稅也是除9？
家權(quán)老師
02/28 08:42
小規(guī)模你開的是專票3%，就是直接不含稅收入*0.2%
84784972
02/28 08:43
老師不含稅收入怎么算
家權(quán)老師
02/28 08:44
你填增值稅那個申報表，銷售額和扣除額都是含稅金額，系統(tǒng)自動計算
84784972
02/28 08:59
老師，所得稅是需要填不含稅金額的，那里是/1.03還是1.01？
家權(quán)老師
02/28 09:00
上傳你的申報表看看，什么情況？
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