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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，24年1-9月份的社保需要補(bǔ)繳部分是在25年2月份補(bǔ)繳的，2024年的賬務(wù)和報(bào)表中都沒(méi)有這一部分，現(xiàn)在所得稅年報(bào)已經(jīng)申報(bào)過(guò)了，這一部分補(bǔ)繳的可不可以放在25年做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，這個(gè)實(shí)操?zèng)]問(wèn)題。
02/27 16:55
84785037 
02/27 17:03
老師，我是不是要在2024年補(bǔ)計(jì)提這部分社保，2025年2月份做這部分的繳費(fèi)？
宋生老師 
02/27 17:03
你好，是的，正規(guī)的做法就是這樣子。
84785037
02/27 17:10
我要是補(bǔ)計(jì)提這一部分的話，我所有的報(bào)表都要更正了，如果不計(jì)提會(huì)怎樣？
宋生老師
02/27 17:10
你好，你直接做到本年就可以了。
84785037
02/27 18:38
老師，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)填寫了營(yíng)業(yè)外收入，但是在計(jì)稅憑證信息采集表中，營(yíng)業(yè)外收入填在什么地方
84785037
02/27 18:39
因?yàn)樗枚愋畔⒉杉碇械氖杖攵几_(kāi)具的發(fā)票有關(guān)系
84785037
02/27 18:40
如果在填寫所的稅年報(bào)表中不填營(yíng)外收入，這個(gè)信息采集表就能通過(guò)，要是填的話就通不過(guò)
84785037
02/27 18:42
如果所得稅申報(bào)表里面營(yíng)業(yè)外收入不填的話，利潤(rùn)總額就不一樣了
宋生老師
02/27 18:51
你好，你說(shuō)的是哪個(gè)表能截圖來(lái)看下嗎
84785037
02/27 19:11
企業(yè)所得稅計(jì)稅憑證信息采集表。老師，請(qǐng)你看一下能不能看清楚？
84785037
02/27 19:12
就是企業(yè)所得稅年末申報(bào)之后，他有一個(gè)稅務(wù)對(duì)比的信息采集表
宋生老師
02/27 19:13
您好，這個(gè)太模糊了，看不清，你直接截圖，不要拍照
84785037
02/27 19:16
老師，這個(gè)應(yīng)該清楚一點(diǎn)
84785037
02/27 19:19
老師，不好意思我明天再發(fā)給你，因?yàn)槲乙呀?jīng)離開(kāi)電腦不好截屏
宋生老師
02/27 21:02
你好，好的，這個(gè)還是看不清。
84785037
02/28 16:54
老師，您看一下，就是這張表，這里面營(yíng)業(yè)外收入，我不知道填在哪兒，如果不填的話，我的所得稅年報(bào)的利潤(rùn)總額和24年12月份那個(gè)報(bào)表他就不一樣了
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