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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司，向供應(yīng)商采購，因供商的貨問題，導(dǎo)致我司多用了材料，現(xiàn)在要扣供應(yīng)商貨款，分錄怎么做呢，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)你們可以借，應(yīng)付賬款貸，銀行存款，營業(yè)外收入。
02/28 11:47
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客戶匯了21500元貨款進(jìn)供應(yīng)商公賬，并由供應(yīng)商發(fā)票，我司按8%扣客戶稅金，實(shí)收客戶19780元的貨款，供應(yīng)商也收我司8%的稅金，19780元抵我司應(yīng)付貨款，這個(gè)怎么做怎么做分錄?
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收到供應(yīng)商返利怎么做會(huì)計(jì)分錄，，以后抵貨款用，但是這筆錢供商貨沒有給我們，以后用來抵貨款，也就是相當(dāng)于我們預(yù)付給供應(yīng)商
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銷售的貨有質(zhì)量問題，是供應(yīng)商的材料出現(xiàn)問題導(dǎo)致的，由于之前都開了發(fā)票，我司就全額付了材料款，現(xiàn)在要扣回塤失的那部分錢，錢已入我司賬戶，請(qǐng)問怎么寫分錄
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老師好，因?yàn)橘|(zhì)量問題扣了供應(yīng)商部分貨款作為我司損失賠償該如何做賬
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老師對(duì)方既是客戶，也是供應(yīng)商，之前對(duì)賬一直都銷售額-供商賣我司產(chǎn)品金額=余下金額開票?，F(xiàn)在供應(yīng)商想開票給我司。請(qǐng)問哪種方式更有利我司
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