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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！22年買(mǎi)的空調(diào)付了10萬(wàn)，一直掛的往來(lái)，其實(shí)對(duì)方當(dāng)年就把普票開(kāi)了，但一直沒(méi)做費(fèi)用，現(xiàn)在要調(diào)整，怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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你好，這個(gè)是買(mǎi)來(lái)自己使用的嗎？
02/28 12:39
84785033 
02/28 12:40
老板辦公室用了幾臺(tái)，送客戶(hù)兩臺(tái)，老板自己家里用了2臺(tái)
84785033
02/28 12:41
但都是從公戶(hù)付的款
郭老師 
02/28 12:45
你好，補(bǔ)做進(jìn)去，借庫(kù)存商品，貸銀行存款，
借固定資產(chǎn)
貸庫(kù)存商品
借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸累計(jì)折舊，
借銷(xiāo)售費(fèi)用
貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
贈(zèng)送的需要走視同銷(xiāo)售。
他個(gè)人的使用的企業(yè)給他報(bào)銷(xiāo)嗎？
如果是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸。庫(kù)存商品
匯算清繳調(diào)減
福利費(fèi)這個(gè)需要交個(gè)稅的。
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